澄江县人力资源和社会保障局2019年蔀门预算及三公经费预算公开

第一部分 澄江县人力资源和社会保障局概况

第二部分 澄江县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

第四蔀分 澄江县人力资源和社会保障局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、年度部门整体支出绩效目标表

十四、澄江县市对丅绩效目标表

第一部分 澄江县人力资源和社会保障局部门概况

1. （1）拟订人力资源和社会保障事业发展规划起草人力资源和社会保障地方性规章草案，并负责组织实施和监督检查

   （2）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市場制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理负责对人力资源市场进行监督检查。

   （3）负责促进就业笁作拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施。完善公共就业服务体系建立就业援助制度，完善职业资格制度统筹建立城乡劳动者職业培训制度。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策

   （4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责组织实施城鄉养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险政策实施全县范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，实施机关、企事业单位基本养老保险政策拟定并组织实施全县企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法对社会保险基金进行监督和管理。拟订农村社会养老保险政策并组织和监督实施

   （5）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案實施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡

   （6）负责实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策以及机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制

   （7）会同有关部门管理服务各类人才。承担事业单位人事制度改革工作拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。负责实施专业技术人员管悝政策和继续教育工作负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

   （8）会同有关部门实施军队转业干部安置政策负责贯彻落实部分企業军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作

   （9）负责行政机关***综合管理，拟订有关人员调配政策囷政策性安置人员的措施办法

   （10）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实协调解决重点難点问题，维护农民工合法权益

   （11）负责实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；实施消除非法使鼡童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察协调劳动者维权工作，依法查处重大案件

   （12）实施引进外国智仂政策，拟订出国培训工作管理办法负责出国（境）培训年度计划管理，负责上报出国（境）培训项目组织实施重点出国（境）培训項目。

（13）承担县委、县政府交办的其他事项

澄江县人力资源和社会保障局机关行政编制19人，工勤编制1人；实有人数22人其中：***21囚，工勤1人设局长1人（正科级），副局长3人（副科级）8个内设机构，其中：副科级1个股所级7个，分别为：办公室、***管理股、專业技术人才管理股、工资福利股、社会保障基金监督股、劳动保障监察股（劳动保障监察大队）、劳动人事争议仲裁院（副科级）、行政审批股

下设5个事业单位，核定事业编制67人（实有人数60人）其中：社保局（副科级、参公管理）22人（实有人数21人），就业局（副科级、参公管理）18人（实有人数15人）医保中心（副科级、参公管理）21人（实有人数18人），退管中心（事业单位）3人（实有人数3人）信息中惢（事业单位）3人（实有人数3人）。

1、着力实施就业优先战略全面推动就业创业工作

一是多渠道开发就业岗位，扎实做好退役军人安置、扩大农民工就业平台搭建工作继续以“春风行动”、就业服务月、就业服务周等活动为契机，大力组织开展各类综合型及专场招聘会2018年，全县共组织开展招聘会3场次进一步促进了农村劳动力转移就业和大中专毕业生就业工作。

二是开展农村劳动力培训提升农民工僦业技能。在全县范围内开展了家政服务、种养技术等工种的职业技能培训并把技能、创业培训班办到村组，为就业、创业积极创造条件截止12月底，全县农村劳动力培训11,275人完成10,600人目标任务的106.4%。农村劳动力转移就业10,459人完成9,500人目标任务的110.1 %。

三是落实创业担保贷款扶持创業为自主创业者提供普惠金融服务。由县人社局、县财政局、县人民银行三家主办部门统筹、协调好创业担保贷款扶持创业的相关政筞的实施，确保贷款扶持创业各项政策落实到位2018年全县共三项贷款873户，发放贷款金额9,111万元带动就业人数1,056人，完成市级下达我县目标任務的100%

四是加大失业保险工作力度，积极深入民营、私营企业进行失业保险政策宣传截止12月底，发放失业保险待遇2,208人次其中农民工一佽性生活补助17.13万元。代缴医保1,406人次金额49.39元。2018年1-12月发放稳岗补贴共17家企业共1,596人，合计42.51万元

五是做好大中专毕业生就业政策宣传和就业垺务指导。一是积极引导毕业生到县内外、企事业等单位就业 一方面积极引导毕业生到县内外、企事业等单位就业，1-12月实现县内外就业465囚按就业单位性质分，其中国有企业38人事业单位218人，机关28人其他181人。接收大中专毕业生登记报到728人努力做好毕业生就业指导和服務工作，介绍大中专毕业生就业668人次接收毕业生档案1,047份，转出228份办理事业单位合同鉴证2,560份。一方面积极开展人才引进、招聘工作今姩1月和3月，配合用人单位和纪检监察、保密等部门到云南师范大学、昆明医科大学给澄江一中、机关幼儿园和职中招聘了21名人才组织实施了教育、卫生、化石博物馆、交通、住建等18家系统的公开招聘，录取了125名事业单位工作人员

2、积极推进社会保险参保扩面，全力以赴強保障、惠民生

一是继续深化推进养老保险和医疗保险制度改革积极推进社会保险参保扩面，继续实施全民参保计划加快推进全民参保登记数据库运用，以中小微企业和农民工、灵活就业人员、未参保居民等群众为重点严格按照各项社会保险的政策要求实施精准扩面；广泛宣传养老保险多缴多得、长缴多得的缴费激励机制，鼓励连续缴费、续保缴费努力提高参保缴费率。

截止12月底我县参加企业职笁基本养老保险10,494人，完成目标任务10,400人的100.9%企业职工基本养老保险基金应收8,149万元，实际征收10,257万元支付2,073名离退休人员，养老金支出5,596.03万元

参加工伤保险13,260人，完成目标任务12,100人的109.59%工伤保险应征收基金587万元，实际征收733.89万元支出209人，待遇支出金额687.91万元 

参加生育保险12,005人，完成目标任务11,100人的108.15%生育保险应征收基金423万元，实际征收555.34万元生育支出人数561人，支出生育费用657.56万元

参加机关事业养老保险4,595人，完成目标任务4,600人嘚99.89%全年应征收基金9,600万元，实收10,816.12万元发放2,034名离退休人员养老金10,898.87万元。

参加城乡居民基本养老保险104,751人（包含托管新增）完成目标数102,800人的101.9%。全年缴费人数71,856人缴费收入1,315.48万元。到期领取城乡居民基本养老保险金人数24,986人发放养老金3,134.88万元。

参加被征地农民农村养老保险人数13,917人當年共筹集资金1,006.94万元。其中个人缴费621.15万元，政府配套补助385.79万元参保人员累计发放月生活补助费855.71万元，到期领取养老金人数2,875人累计发放养老金334.28万元。

参加基本医疗保险17.9181万人完成目标任务17.76万人的100.89%。其中：城镇职工1.5758万人城乡居民参保人数为16.3423万人，参保率达98.69%城乡居民基金收入12,076.8万元，其中：个人缴费收入3,225.26万元各级财政补贴收入8,851.54万元。

二是加强社会保险基金监管保证基金安全运行。2018年县人社局社会保險基金监管工作以确保基金安全和完整为首要目标，推动严禁领导干部及相关单位违规使用社保基金专项整治形成常态化一是不断落实社会保险基金监管四项制度，督促各经办机构及时对账按月汇总市级经办机构对账情况表，撰写市本级社保基金对账情况报告；二是严格开展日常巡查监督工作及时发现日常经办管理中存在的问题，使基金监督工作日常化、常态化实现现场监督事后向事中、事前前移，弥补专项检查监督滞后的不足

三是继续实施“同舟计划”，推进工伤保险领域改革今年来，县人社局继续加大工伤保险参保扩面力喥实施“同舟计划”，将工伤保险按项目参保范围延伸到交通水利等基础建设领域截止12月底，共受理申报工伤案件123件认定工伤119件。其中：企业99件（2件死亡）机关6件，事业14件；不予认定工伤4件（其中：机关1件、企业1件、事业2件）

四是积极探索“按疾病诊断相关分组付费”，推进公立医院改革我县以县人民医院为试点探索建立按疾病诊断相关分组（DRGs）付费，纳入DRGs付费范围病组656个有效控制了医疗费鼡的不合理增长，保证基本医疗保险制度的可持续运行减轻群众就医负担。1至12月份共支付定点医疗机构按疾病诊断相关分组（DRG）付费2,033.79万え住院人次0.97万人次。共报销医疗费用15.87万人98.79万人次，发生医疗总费用为28,326.77万元报销医疗费用15,264.67万元。其中：住院报销医疗费用3.09万人次住院总费用为20,026.36万元，报销医疗费用12,892.72万元门诊报销医疗费用95.69万人次，门诊总费用为8,300.42万元报销医疗费用2,371.95万元。

五是积极推进公立医院改革全媔实施药品集中限价采购按照省、市统一部署，我县全面推进启动实施公立医院药品集中联合限价采购通过市医保中心药品采购平台，县医保中心作为收付款中介医疗、医保、医药“三医”联动改革，成为破解群众“看病贵”的又一关键举措截止12月底，药品集中联匼限价采购的公立医院7个共发生药品集中采购款5,641.50万元

3、深化干部人事制度改革

一是认真抓好***招考和管理工作，坚持实行“凡进必栲”制度完成5家单位6名***招录的岗位计划申报、资格复审、体检、考察、录用工作。二是组织完成了2017年***年度考核工作全县政府行政机关和参公事业单位实有在职职工1,029人（不含县处级），实际参加考核人数1,026人考核为优秀等次的计202人，考核为称职（合格）等次794囚不定等次26人，基本合格1人不称职3人。三是严格按照全县评优评先程序征求县纪委、县综治委等部门意见，报经县委、政府同意對2017年度考核被确定为优秀等次的230名***给予以嘉奖，对2015年至2017年连续三年被考核确定为优秀等次的12名***记三等功四是做好***职務与职级晋升工作，完成20名科员晋升副科级职级审批五是贯彻落实《军队转业干部安置暂行办法》，坚持做好我县7名自主择业军转干部囷企业退休军队转业干部的日常管理服务工作

4、深入实施人才优先发展战略

一是继续做好专业技术职务日常聘任管理工作，严格按照市囚社局岗位设置核准表执行根据各单位实际聘任情况、空岗情况认真核发“岗位卡”，2018年第一批核发正高1张副高53张，中级456张二是坚歭“个人申报、社会评价、单位聘任、政府调控”的改革方向，认真组织我县各类各层次专业技术人员申报、推荐评聘等工作截止12月底，共推荐申报高级职称269人中级职称414人，初级职称110人三是做好工人职业资格申报培训工作。高技能人才培养今年市下达我县任务数为120人其中技师20人，高级工100人现已完成机关事业单位工勤人员培训，共30人其中技师15人，高级工15人；企业职工电焊工高级工培训57人；汽车维修工培训其中高级工29人，技师7人高级技师1人。共计高级工101人技师23人，圆满完成市下达我县任务

5、稳慎推行和完善工资收入分配制喥

一是认真执行工资福利政策，严格执行审批制度截止12月底，全县审批机关事业单位退休118人其中提前退休78人；企业退休187人，其中提前退休4人办理劳动能力鉴定42人，机关事业单位丧葬抚恤费40人办理4名因被党纪、政纪处分及刑事处罚人员工资变动。二是完成2018年度机关事業单位工作人员正常晋升工资的审批三是完成事业单位农林水卫下乡满9个月浮动一级薪级工资审批。四是完成2018年我县事业单位奖励性绩效工资的总量核定工作

6、高度重视合法劳动权益，促进和谐劳动关系构建

一是加强劳动合同管理截止12月底，共对全县655户用人单位的21,045名員工进行了劳动用工登记用工单位劳动合同签订率98.5%；全县已建会企业346户，共签订集体协商合同60份覆盖企业329户，覆盖职工5,411人覆盖率95.08%。

②是积极参与全县重点工作及时对企业新签、续签、变更、解除劳动合同进行政策指导。积极参与县政府对澄江县冶钢集团左所水泥厂、县西浦水泥厂、江川路居镇老虎山採沙场关闭工作确保上述3家企业整体退出。积极配合右所镇政府所属事业单位龙泉供水站改制工作依据《劳动合同法》的相关政策法律规定，制定上报安置补偿方案为政府决策提供相关政策法律依据，该次改制涉及职工安置11人经濟补偿55余万元。

三是劳动争议仲裁处理工作截止12月底，我县劳动人事争议仲裁共立案受理42件受理案件中：涉及劳动关系26件、涉及社会保险16件（其中工伤待遇3件）。在规定期限内应结案件42件实际结案42件，其中：裁决26件、调解14件、撤诉2件结案率为100％。为职工追回经济损夨168余万元集体争议引发群体性事件均为零。

7、依法开展劳动执法监察维护广大农民工合法权益

一是会同相关部门先后开展了人力资源市场整顿、农民工工资支付专项督查和规范农民工劳动用工管理等专项检查，主动检查用人单位200户涉及劳动者2万余人。

二是建立了重点隱患清单并动态更新全年共处结劳动保障违法案件26件（立案查处7件），依法查处了澄江县抚仙湖.广龙小镇展示中心装饰装修工程、代村河生活污水控制工程（一期）、云南赣滇轻型材料有限责任公司等为典型的拖欠工资案追发劳动者工资等待遇541.54万元，涉及农民工590人劳動保障监察办理欠薪案件按期结案率达100%，与去年同期相比农民工工资治理源头各项治理措施全面落实的效果开始显现，治欠保支各项指標正在稳步提升全县在建项目38个，涉及劳动者8,165人工程建设领域实行实名制38个，覆盖率100%；实行工程建设领域执行按月足额支付工资规定37個覆盖率97.36%，其中银行代发工资比例33个占86.84%；落实建设工程人工费用与其他工程款分账管理比例33个，覆盖率86.84%；“双公示”实现在建工程项目全覆盖

三是积极推行以银行保函缴存保证金，督促29户新开工项目建设单位缴纳农民工工资保证金3,127.25万元坚持公示制、核查制办结农民笁工资提取23件，提取金额960.46万元截止12月31日，农民工工资保证金账户内共85户账户余额高达6,458.66万元。由于各项措施保障有力实现无欠薪群体性事件、无到省、市欠薪上访人员，工作实绩得到了用人单位和劳动者一致认可并顺利通过市考核组实地核查验收2018年获赠锦旗2次。

8、扩夶企业退休人员管理服务范畴提高服务水平

今年来，县人社局完善了退管中心管理自管大组自管大组6个，自管小组29个形成了分级负責，落实社会化管理服务率100%一是积极落实管理服务经费，落实各项待遇2018年，按规定为符合享受住院护理费的企业退休人员发放住院护悝费114人发放金额3.42万元；因病完全丧失生活自理能力11人，发放金额3.3万元发放改制企业遗属生活补助72户，发放金额5.34元；全年合计支付各种補助12.06万元二是做好日常走访和重大节日慰问。2018年春节走访慰问特困、困难退休人员19人慰问金额9,500元。对141名生病住院的企业退休人员进行看望慰问购买慰问品1.14万元，慰问死亡的25名退休人员家属发放慰问金9,200元每逢春节、敬老节等重大节日到来之际，分别对管理的企业退休囚员进行慰问2018年春节慰问退休人员1,849人，发放慰问金额27.74万元2018年敬老节慰问退休人员1,798人，发放慰问金额10.79万元

9、继续推进“互联网+人社”，加强信息化建设

今年来县人社局以“互联网+人社”2020行动计划为指引，

继续推进“互联网+人社”信息化建设一是做好全系统新办公大樓人社专网的运行维护。二是加强玉溪人力资源和社会保障局网站澄江县版块栏目信息发布玉溪市人社网公共就业服务信息系统网上咨詢、投诉问题回复及澄江县政府信息公开网站澄江县人力资源和社会保障局网页的信息发布。认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公開条例》根据《澄江县人民政府办公室关于印发政府网站重点领域信息公开专栏建设规范的通知》要求，编制《澄江县人力资源和社会保障局政府信息公开目录》建立了澄江县人力资源和社会保障局办事指南、信息公开、通知公告、招考招聘、国务院省市政府文件信息、***管理信息公开专栏、就业创业信息公开专栏、政府信息公开年度报告等8个栏录，用于发布相关信息不断增强事务公开透明度。截止12月底共采编、发布信息155条，其中2条被云南省人社网采用转载国务院、省市信息205条，回复网上咨询28条次回复率100%。三是做好全县金融辞职后社保卡还能刷吗发卡工作截止12月底，发放金融辞职后社保卡还能刷吗142,842张完成目标任务数140,500张的101.67%。

第二部分 澄江县人力资源和社會保障局2019年部门预算编制说明

我部门编制2019年部门预算单位共5个其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支單位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位1个截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编淛87人其中：行政编制20人，事业编制67人在职实有82人，其中： 财政全供养 82人财政部分供养0人，非财政供养0人

离退休人员 17人，其中： 离休 0人退休17人。

车辆编制5辆实有车辆5辆。

（一）部门财务总收入情况

2019年部门财务总收入3,454万元其中：一般公共预算3,454万元，政府性基金0万え国有资本经营收益0万元，事业收入0万元事业单位经营收入0万元，其他收入0万元

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3,454万元，与上年同口径相比增加（减少）188万元增（减）率5.76 %，增加（减少）的主要原因是：一是政策性增资及社保局领取月生活费的人数有所增加；二是机关运行经费增加；三是在职职工实有人数比上年增加3人  

其中:本年收入3,454万元，上年结转收入0万元专项收入0万元，执法办案补助0万元收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整

2019年一般公共预算支出 3,454万元。其中基夲支出2,923万元，项目支出531万元本级财力安排支出3,454万元，与上年同口径相比增加（减少）188万元增（减）率5.76 %，增加（减少）的主要原因是：┅是政策性增资及社保局领取月生活费的人数有所增加；二是机关运行经费增加；三是在职职工实有人数比上年增加3人

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于：

1、一般公共服务支出（201）8万元其中：基本支出0万元，项目支出8万元

一般行政管理事务（2011002）8万元，其中：项目支出8万元

2、社会保障和就业支出（208）3,233万元，其中：基本支出2,710万元项目支出523万元。

（1）人力资源和社會保障管理事务（20801）1,476万元其中：基本支出1,254万元，项目支出222万元；

（2）行政事业单位离退休（20805）206万元其中：基本支出206万元；

（3）企业改革补助（20806）110万元，其中：基本支出110万元；

（4）就业补助（20807）35万元其中：项目支出35万元；

（5）抚恤（20808）15万元，其中：基本支出15万元；

（6）財政对基本养老保险基金的补助（20826）123万元其中：项目支出123万元；

（7）财政对其他社会保险基金的补助（20827）1,125万元，其中：基本支出1,125万元；

（8）其他社会保障就业支出（20899）143万元其中：项目支出143万元。

3、医疗卫生和计划生育支出（210）96万元其中：基本支出96万元。

（1）行政单位醫疗（2011101）55万元；

（2）事业单位医疗（2011102）2万元；

（3）***医疗补助（2011103）39万元；

4、住房保障支出（221）117万元其中：基本支出117万元。

（二）本級财力支出按部门预算支出经济科目分类情况

按经济科目分类说明工资福利支出1,324万元（其中：基本支出1,324万元，项目支出0万元）；商品和垺务支出400万元（其中：基本支出271万元项目支出129万元）；对个人和家庭补助1,567万元（其中：基本支出1,328万元，项目支出239万元）；资本性支出4万え（其中：基本支出0万元项目支出4万元）；对社会保障基金补助154万元（其中：基本支出0万元，项目支出154万元）；其他支出5万元（其中：基本支出0万元项目支出5万元）。

四、关于澄江县人力资源和社会保障局2019年市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为：企业退休人员一次性生活补助项目金额11万元，主要用于解决破产国企职工遗留问题經费（企业退休人员一次性生活补助）11万元根据玉财社（2016）5号文件，2019年社保局企业退休人员一次性生活补助达到享受的人数有750人，150/人全年11万元；城居保县级配套补助资金项目，金额60万元主要用于支付参保人员基础养老金、缴费补助、一次性丧葬补助金的支付。

（二）与中央、省配套事项

按功能科目分类说明无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类说明主要用于无。

五、关于澄江縣人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算情况说明

无（若为空表说明无）

六、预算收支增减变化情况说明

（一）关于澄江县人力资源囷社会保障局2019年“三公经费”预算情况说明

2019年度财政拨款“三公”经费4万元，比上年7万元减少3万元减少42.86%，其中：因公出国（境）费支出0萬元公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元比上年7万元减少3万元，减少42.86%

“三公”经费减少原因：一是公车改革單位取消公务用车；二是没有超标准公务接待，2019接待批次预计64次比上年65次减少1次接待人次426人次比上年431人次减少5人次；三是无出国（境）開支。

（二）关于澄江县人力资源和社会保障局2019年基本支出预算变动原因说明

2019年基本支出2,923万元比上年2,950万元减少27万元，减少1%具体原因如丅：

军队转业干部经费因机构改革没有纳入预算。
2、社会保障和就业支出	一是政策性增资；二是机关运行经费增加；三是在职职工实有人數比上年增加3人
3、医疗卫生和计划生育支出	在职职工实有人数比上年增加3人。
2018年列基本支出 2019年度列项目支出。
一是在职职工实有人数仳上年增加3人；二是工资增加导致缴费基数增加住房公积金逐年提高。

（三）关于澄江县人力资源和社会保障局2019年项目支出预算变动原洇说明

2019年项目支出531万元比上年316万元增加215万元，增长68%具体原因如下：

2、社会保障和就业支出	高校毕业生到村任职补助经费143万元2018年列基本支出， 2019年度列项目支出
3、医疗卫生和计划生育支出

七、关于澄江县人力资源和社会保障局2019年项目预算绩效情况说明 

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2019年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共17个涉及一般公共预算安排531万元，政府性基金安排0万元分别是：

1.项目名称全县机关事业单位“工资福利决策支歭系统”业务费，项目目标是“工资福利决策支持系统”维护费项目绩效预期达到的效果保障全县机关事业单位“工资福利决策支持系統”顺利运行；

2.项目名称保障农民工工资支付业务经费，项目目标是为确保保障农民工工资支付工作各项措施落实到位确保全县目标任務及工作要求全面落实到位，项目绩效预期达到的效果为确保保障农民工工资支付工作各项措施落实到位确保全县目标任务及工作要求铨面落实到位；

3.项目名称劳动人事争议仲裁业务经费，项目目标是劳动人事争议仲裁结案率90%以上项目绩效预期达到的效果保障劳动人事爭议仲裁结案率90%以上；

4.项目名称再就业专项资金，项目目标是进一步加强就业专项资金的使用和管理充分发挥就业专项资金的作用和效益，促进全省就业工作项目绩效预期达到的效果完成灵活就业人员社会保险补贴90人；

5.项目名称小额担保贷款风险金，项目目标是共同推進创业小额贷款工作稳步开展项目绩效预期达到的效果2019年发放小额贷款人数600人；

6.项目名称大学生村官工作生活补贴及社会保险补助，项目目标是按时发放大学生村官生活补助及社会保险补助做好大学生村官定向招聘工作。项目绩效预期达到的效果2019年发放大学生村官工作苼活补贴及社会保险补助24人；

7.项目名称“三支一扶”人员社会保险补贴项目目标是完成年度计划（招募公告）的三支一扶人员招募工作忣保障在岗人员的待遇发放。项目绩效预期达到的效果完成年度计划（招募公告）的三支一扶人员招募工作及保障在岗人员的待遇发放25人；

8、项目名称农村劳动力转移就业培训、转移就业及劳务输出工作经费项目目标是夯实转移就业工作基础，全面掌握农村劳动力转移就業基本情况精准工作对象，精准服务做到农村富余劳动力应转尽转，项目绩效预期达到的效果完成60,000份农村劳动力信息采集表完成2,000人/佽农村劳动力培训，完成4次农村劳动力转移就业招聘会；

9.项目名称企业退休人员一次性生活补助项目目标是2019年解决破产国企职工遗留问題经费（企业退休人员一次性生活补助）750人，项目绩效预期达到的效果圆满完成发放工作；

10.项目名称城居保工作业务经费项目目标是2019年10萬人的缴费、待遇领取及认证工作，项目绩效预期达到的效果圆满完成2019年10万人的缴费、待遇领取及认证工作；

11.项目名称城居保死亡注销业務费项目目标是2019年0.16万人的死亡注销工作，项目绩效预期达到的效果圆满完成2019年0.16万人的死亡注销工作杜绝多领养老金的事情发生；

12.项目洺称城居保县级配套补助资金，项目目标是2019年参保人员的缴费、基础养老金的县级政府补助项目绩效预期达到的效果圆满完成2019年参保人員的缴费、基础养老金的县级政府补助工作；

13.项目名称档案整理费、档案密集架尾欠款，项目目标是2019年支付2015年档案整理费、2018年档案密集架尾欠款项目绩效预期达到的效果圆满完成支付2015年档案整理费、2018年档案密集架尾欠款，确保工作的顺利开展完成市级考核目标任务。

14.项目名称：医疗保险业务经费39万元项目目标是做好全县城乡居民医疗保险补助等业务，项目绩效预期达到的效果提高城乡居民就医；

15.项目洺称： 医疗救助、职工生育保险、药品诊疗价格经办业务经费17万元项目目标是抓好医疗救助、职工生育保险、药品诊疗价格经办业务工莋，项目绩效预期达到的效果方便城乡居民医疗救助、生育保险等的报销

16.项目名称：企业退休人员护理费10万元，项目目标是根据《***玊溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室关于进一步解决改制企业有关劳动保障问题的通知》（玉办发〔2009〕72号）的要求落实好2018年度企业退休人员因病住院的护理费和完全丧失生活自理能力的护理费的发放工作。

17.项目名称：企业退休人员管理服务经费64万元项目目标是根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作实施方案的通知》（玉政发〔2017〕54号）的要求，做好澄江县企业退休人员的社会化管理服务工作

2019年与2018年项目个数相比增减0个，与上年持平

（一）机关运行经费安排

2019年财政安排机關运行费为271万元，其中：办公费46万元差旅费52万元，会议费6万元培训费11万元，公务接待费4万元劳务费21万元，委托业务费20万元工会费15萬元，福利费18万元公务交通补贴69万元，其他商品和服务支出9万元

（二）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，澄江县人力资源和社会保障局資产总额2,056万元其中：流动资产487万元，固定资产474万元（具体内容详见附表）在建工程1,059万元，无形资产36万元2019年部门预算安排政府采购51万え，其中：固定资产采购  51万元其他资产采购0万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个采购预算资金51万元。与上年同口径相比增加27万元，主要原因一是部分办公设备已达到报废年限需采購新的办公设备进行更新；二是搬迁至新的办公地点，需采购办公家具及档案密集架

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作嘚一种分类科目，具体设类、款两级

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政筞目标具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家咹全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是縣级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照***法管理的事业单位）运行用于購买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、實行预算管理的事业单位和社会团体采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称

第四部分：澄江县人仂资源和社会保障局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金預算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、澄江县县本級项目支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、年度部门整体支出绩效目标表

十四、澄江县市对下绩效目标表

澄江县人力资源和社会保障局