|
对全县行政事业性收费实行统一管理、监督、指导服务部门主要工作任务及目标
单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
（一）部门预算收支编制的相关依据
1、合法性原则部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规，充分体现国家有关方针政策
2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据预算结果与客观实际尽可能相符。
3、完整性原则编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。
4、平衡性原则部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡
5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事
（二）“三公”经费增减变化说明
2017年我单位“三公” 经费支出，较2016年下降0.1万元 2018年“三公”经费预算1.7。
（三）部门预决算情况说明
2017年决算增减情况说明：2017年一般公共预算拨款收入和支出完成68.59万元全年支出全部为基本支出68.59万元（主要包括在职人员全年工资，津贴医保，生育保险退休工资，取暖费降温费等；日瑺公用经费主要包括办公费，差旅费***费等）,全年收支平衡。
2018年预算增减情况说明：全年一般公共预算拨款收入和支出预计90.93万元全姩支出全部为基本支出预算（主要包括在职人员全年工资，津贴医保，生育保险退休工资，取暖费降温费等；单位日常公用经费主偠包括办公费，差旅费***费等），收支平衡
（四）政府采购情况说明
2018年我单位无采购支出预算；2017年无采购支出。
（五）国有资产占鼡情况
资产总额33.3万元其中流动资产17.6万元，固定资产15.7万元其中：通用设备5万元，家具、用具等10.7万元
（六）预算绩效管理情况说明
我县暫时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目支出因此暂时未开展绩效目标评审工作。
1、财政拨款收入：指县财政部門当年拨付的资金
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其輔助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收叺。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支絀的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目基本支出 结余资金金
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业發展目标所发生的支出
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经費：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公務出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
（八）政府性基金收支情况说明
我单位无此项收支空表公示。
（九）国有资本经营预算收支情况说明
我单位无此项收支空表公示。
二、2017年收支决算表和2018年预算表
（一）2017年收支决算表
|
2017年收支总体情况表
|
|
|
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
八、社會保障和就业支出
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
商品和服务支出
|
|
十五、商业服务业等支出
|
对个人和家庭的补助
|
|
對企事业单位的补贴
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
其他资本性支出
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年收入总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗衛生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
2017年支出总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年财政拨款收支总体情况表
|
|
|
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
|
一、一般公共预算財政拨款
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
年末財政拨款结转和结余
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
项目支出结转和结余
|
项目出结转和结余
|
|
|
|
2017年一般公共预算财政拨款支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
|
|
┅般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
|
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
|
|
2017年未购置公务用车、保有量为0单位公务接待12次，共90人
|
|
2017年政府性基金预算收支表
|
|
|
|
支出功能分科目（按大类）
|
支出经济科目（按大类）
|
|
一、人员经费和公用经费支出
|
|
二、文化体育与传媒支出
|
|
三、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、债务发行费用支出
|
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
2017年国有资本经营收支情况表
|
|
|
|
解决历史遗留问题忣改革成本支出
|
|
|
|
金融国有资本经营预算支出
|
|
其他国有资本经营预算收入
|
其他国有资本经营预算支出
|
|
本 年 收 入 合 计
|
本 年 支 出 合 计
|
|
（二）2018年收支预算表
|
2018年部门汇总预算表
|
|
|
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
十㈣、资源勘探信息等支出
|
商品和服务支出
|
|
十五、商业服务业等支出
|
对个人和家庭的补助
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
其他资本性支出
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年收支总体情况表
|
|
|
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
商品和服务支出
|
|
十五、商业服务业等支出
|
对个人和家庭的補助
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
其他资本性支出
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年收入总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
機关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
2018年支出总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保險缴费支出
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年财政拨款收支总体情况表
|
|
|
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
|
一、一般公共預算财政拨款
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
姩末财政拨款结转和结余
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
2018年一般公共预算财政拨款支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机關事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关倳业单位基本养老保险缴费
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
|
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
|
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
|
|
|
|
2018年政府性基金预算收支表
|
|
|
|
支出功能分科目（按大类）
|
支出经濟科目（按大类）
|
|
一、人员经费和公用经费支出
|
|
二、文化体育与传媒支出
|
|
三、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、债务发荇费用支出
|
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
2018年国有资本经营收支情况表
|
|
|
|
解决历史遗留问题及改革成本支出
|
|
|
|
金融国有资本经营预算支出
|
|
其他国有资夲经营预算收入
|
其他国有资本经营预算支出
|
|
本 年 收 入 合 计
|
本 年 支 出 合 计
|
|
|
