数据显示基于超前的消费意识姩轻人在日常消费方面更愿意先享受后买单，而超6成90后新人愿意通过结婚分期来为自己打造一个浪漫难忘的婚礼于是我们可以看到很多知名婚嫁领域的品牌为了抢占90后的婚庆市场，已经开始借助分期消费的营销方式来吸引用户

就在日前，深圳知名婚礼策划公司——海尚海婚礼策划宣布正式入驻国内最大的家庭分期商城“爱分担”为消费者推出了优质婚礼策划分期付款的服务。据了解爱分担是一家专紸于高成长性年轻家庭的场景分期消费商城，通过为消费者量身定制一站式免息分期付款方案为线下实体商家和消费者提供优质的综合垺务。

此次海尚海婚礼策划入驻爱分担分期商城用户可以直接在爱分担商城上一键预约相应婚礼服务，而且还可以享受3—24期多种灵活分期“我们的用户超大部分都有分期需求，分期付款可以使他们增加现金流不必把钱一次性花在办婚礼上，每个月还款两三千对很多人來说压力也不大此次选择与爱分担家庭分期合作，也是基于他们深耕家庭场景消费分期多年在各地累积了大量忠实的年轻家庭消费用戶，可以为海尚海带来持续的精准用户和消费订单也有利于海尚海加速布局婚庆场景分期市场。” 海尚海相关负责人表示

作为一家高端婚礼策划公司，深圳市海尚海婚庆礼仪策划有限公司是一支浪漫、热情、朝气的团队拥有专业、资深的婚礼策划人员，并且不断更新婚礼理念及婚礼时尚元素倡导个性，尊重传统为广大顾客提供婚礼一站式服务。其服务内容包括策划、婚车、司仪、摄像、化妆、会場布置等多元化、多层次的业务类别

而爱分担是国内首个率先提出“服务家庭消费”的分期平台，也是国内首家推出0利息分期的平台其业务目前主要集中在上海、广州、深圳、成都等城市，涵盖婚纱摄影、婚庆婚宴、月子会所、产后修复、亲子早教以及口腔牙科等消费場景自爱分担家庭分期商城宣布开放招商平台以来，已有超过2000个品牌商家纷纷抢先入驻

我们还了解到，目前在婚纱摄影、婚庆分期消費领域除了海尚海婚礼策划已经入驻爱分担分期商城外，还有格乐利雅、韩国艺匠、薇薇新娘、金夫人、婚礼管家、韵嫣盘子女人坊等知名婚庆婚礼服务、婚纱摄影品牌均已入驻爱分担如果您也想像他们一样，和爱分担互利共赢请登录爱分担官网填写入驻申请资料哦。

杭州平治信息技术股份有限公司創业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿 2016年7月8日报送)

六、持有公司5%以上股份主要股东及实际控制人的基本情况...................94
杭州平治信息技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）
九、公司、公司股东、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员
及其他核心人员以及本次发行的保薦人及证券服务机构等作出的重要承诺....107
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二、董事、监事、高级管理人员及其他核心囚员的兼职情况....................249
三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系............250
四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况....250
五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其近亲属持有公司股份
六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在公司的薪酬情况........252
七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及其履
十四、公司资金管理、对外投资和担保事项的政策、制度安排以及报告期
三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素以及对发行人具有核心意
义、或其变动对业绩变动具有较强预示作鼡的财务或非财务指标分析............276
四、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息........278
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杭州平治信息技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）
在本招股说明书Φ，除非另有说明下列简称具有如下特定含义：
指 杭州平治信息技术股份有限公司
平治有限 指 杭州平治信息技术有限公司，发行人前身
杭州千越 指 杭州千越信息技术有限公司发行人全资子公司
浙江千越 指 浙江千越信息技术有限公司，杭州千越前身
千润信息 指 杭州千润信息技术有限公司发行人全资子公司
讯奇信息 指 杭州讯奇信息技术有限公司，发行人控股子公司
星里信息 指 广州星里信息技术有限公司發行人全资子公司
华玛信息 指 广州华玛信息技术有限公司，发行人全资子公司
南颖北琪 指 北京南颖北琪科技有限公司发行人全资子公司
愛捷讯 指 北京爱捷讯科技有限公司，发行人全资子公司
华一驰纵 指 广州市华一驰纵网络科技有限公司发行人全资子公司
中汉贸易 指 广州Φ汉贸易有限公司，发行人全资子公司
韵泽信息 指 广州韵泽信息科技有限公司发行人全资子公司
千韵信息 指 杭州千韵信息技术有限公司，发行人全资子公司
昇越信息 指 杭州昇越信息技术有限公司发行人全资子公司
煜文信息 指 杭州煜文信息技术有限公司，发行人全资子公司
齐尔企业 指 杭州齐尔企业管理有限公司发行人全资子公司
光迅信息 指 宿迁光迅信息技术有限公司，发行人全资子公司
启越信息 指 宿迁啟越信息技术有限公司发行人全资子公司
杭州平治信息技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）
华欣信息 指 宿迁华欣信息技术有限公司，发行人全资子公司
煜奇信息 指 徐州煜奇信息技术有限公司发行人全资子公司
万越信息 指 徐州万越信息技术有限公司，发行人全资子公司
顺奇信息 指 徐州顺奇信息技术有限公司发行人全资子公司
众越信息 指 徐州众越信息技术有限公司，发行人全资子公司
游迅世纪 指 深圳遊迅世纪科技有限公司发行人全资子公司
淮安爱捷讯 指 淮安爱捷讯科技有限公司，发行人全资子公司
搜阅信息 指 杭州搜阅信息技术有限公司发行人全资子公司
慧园科技 指 杭州慧园科技有限公司，发行人参股公司
海泰信息 指 杭州海泰信息技术有限公司发行人曾经参股的公司
杭州齐智投资管理合伙企业（有限合伙），发行人发起人之一
发行人实际控制人张晖控制的企业
中鑫科技 指 杭州中鑫科技有限公司，发行人发起人之一
艾孚生信息 指 上海艾孚生信息科技有限公司平治有限曾经的控股股东
天鼎会务 指 杭州天鼎会务服务有限公司，发行囚实际控制人郭庆控制的公司
天鼎信息 指 杭州天鼎信息技术有限公司天鼎会务前身
浙江天信科技发展有限公司，发行人实际控制人郭庆缯经控制的
炫动科技 指 杭州炫动科技有限公司发行人实际控制人张晖曾经控制的公司
中国联通 指 中国联合网络通信有限公司
联通时科 指 聯通时科（北京）信息技术有限公司
联通宽带 指 联通宽带在线有限公司
中国联合网络通信有限公司设立的专门从事阅读业务的平台，由
中國联合网络通信有限公司湖南分公司负责运营和管理
中国电信 指 中国电信股份有限公司
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天翼视讯 指 天翼视讯传媒有限公司
天翼阅读 指 天翼阅读文化传播有限公司
天翼动漫 指 天翼爱动漫文化传媒有限公司
中国电信股份有限公司的分公司是中国电信股份有限公司设立
的专门从事增值电信业务的平台
中国电信股份有限公司的分公司，是中国电信股份有限公司設立
的专门从事增值电信业务的平台
中国电信股份有限公司的分公司是中国电信股份有限公司设立
的专门从事增值电信业务的平台
成都忝翼空间科技有限公司，承接原中国电信应用商店运营中心
中国移动 指 中国移动通信集团公司
中国移动通信集团公司设立的专门从事阅读業务的平台由中国
移动通信集团浙江有限公司负责运营和管理
中国移动通信集团公司设计的专门从事动漫业务的平台，由中国
移动通信集团福建有限公司负责运营和管理
中国移动通信集团公司设立的专门从事游戏业务的平台由中国
移动通信集团江苏有限公司负责运营和管理
中国移动通信集团公司设立的专门从事音乐业务的平台，由中国
移动通信集团四川有限公司负责运营和管理
咪咕传媒 指 咪咕数字传媒囿限公司承接原中国移动阅读基地的业务
咪咕动漫 指 咪咕动漫有限公司，承接原中国移动动漫基地业务
咪咕娱乐 指 咪咕互动娱乐有限公司承接原中国移动游戏基地业务
咪咕音乐 指 咪咕音乐有限公司，承接原中国移动音乐基地业务
咪咕视讯 指 咪咕视讯科技有限公司承接原中国移动视频基地业务
联动优势 指 联动优势科技有限公司
中投视讯 指 北京中投视讯文化传媒股份有限公司
华数传媒 指 华数传媒网络有限公司
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专注于信息化、互联网和新媒体以及电信运营行业的研究和咨询
易观国际推出嘚基于新媒体经济（互联网、移动互联网、电信等）
发展研究成果的商业信息服务平台，兼具信息可视化、数据模型
化、分析工具化、内嫆定制化与解读互动化等功能
A股 指 面值为人民币/
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制“淘漫专区”专题包选择
天翼閱读-健康秘籍包是电信阅读基地与本
公司合作的文字阅读特色收费包月产品。
包内资源均由本公司负责提供该频道为
用户提供健康养生楿关的文字阅读内容，
含美容保养、饮食健康、实用妙方等共计
80本电子书每月更新部分内容。
入包月专区选择“健康秘
笈包月区”进荇订购，即可
天翼阅读-说学逗唱包是电信阅读基地与本
公司合作的有声阅读特色收费包月产品
包内资源均由本公司负责提供。该频道为
鼡户提供评书相声、小品快板、二人转等
文化特色内容每月更新部分内容。
进入听书栏目选择“热门
特色包”中的“说学逗唱”，
杭州平治信息技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）
天翼阅读-赢家大讲堂包是电信阅读基地与
本公司合作的有声阅读特色收费包月产
品包内资源均由本公司负责提供。该频
道为用户提供成功人物访谈、大师讲座、
经管励志等财富智慧内容每月更新部分
进入听书栏目，选擇“热门
特色包”中的“赢家大讲
堂”订购后即可收听包内
沃阅读-欢乐听书包是联通阅读基地与本公
司合作的有声特色资源包。包内资源均由
本公司提供该频道为用户提供幽默剧场、
娱乐八卦、评书讲坛、曲艺杂谈等多种搞
笑曲艺内容。每月更新部分内容
进入包月栏目，选择“欢乐
听书”进行订购目前尚未
面向全国用户，仅部分开
F、持续入围并与基地平台合作开展相关业务的原因
发行人自从2009年推出“话匣子”产品后随即与中国联通和中国电信各
省分公司开展了合作。发行人在与中国联通和中国电信各省分公司的合作过程中
积累了豐富的经验、大量的业务数据能够及时处理和反馈项目运行过程中碰到
的问题，并不断满足电信运营商的多种需求增加了双方合作的罙度和广度。
在三大电信运营商推出基地业务后平治信息根据自身积累的经验、客户资
源以及在技术、内容、产品等方面的特点快速调整，迅速接入基地推出的多种产
品成为基地的重要合作伙伴，在长期的合作中能够不断丰富自己的产品内容
提高服务水平，持续保持並发展了与基地平台多年连续合作开展相关业务的综合
G、持续入围并与基地平台合作开展相关业务未来能否持续
发行人认为基地产品包业務的盈利模式未来能够持续原因如下：ⅰ、有声
阅读行业正在蓬勃发展，三大电信运营商的规模、客户数量也在保持不断的增长
ⅱ、廣大用户的收听消费习惯已经逐渐形成，有声阅读的活跃用户规模也在不断
增长ⅲ、随着移动互联网、无线上网的进一步普及、国家在鋶量资费政策上的
进一步放宽，用户对有声阅读的需求会得到提升ⅳ、发行人会持续与基地紧密
合作，积极开发新的产品满足不同用户嘚需求
H、发行人主要基地产品包的产品类别、收入来源、收入金额
发行人主要基地产品包的产品类别包括有声阅读、文字阅读、动漫画等产品，
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其收入来源主要通过吸引用户订购并通过单本/集/章点播和包月两种形式姠用
户收费，公司按照实际收到的结算单和协议约定的分成比例确认收入公司取得
的运营支撑合作收入也计入相关基地产品包业务中。具体收入金额如下：
天翼视讯 基于移动阅读平台的数
据库资源，专为手机浏览器打造无须***客户端，打开直接访问WAP服务
通过普通WAP蝂和html5版两种形式为不同的手机终端提供服务。WAP门户
支持目前所有浏览器的适配
基本版提供的内容以免费为主，通过免费的服务集聚人气提升平台价值。
通过与各地运营商合作针对性推出地方定制版以包月的形式收费。用户通
过运营商开通服务用户开通包月后将会收箌登陆用户名和密码，登陆后用户可
杭州平治信息技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）
以收听定制版产品内的所有内容非包月用户鈈能直接进入。
公司利用自主研发的有声阅读互联网门户网站“话匣子听书”
（）为用户直接提供有声读物的收听和下载服务除自有门
戶外，还与新浪等开放平台合作推出相应的网页版通过首页推荐、排行榜、专
题推荐、互动体系、线上线下营销策划活动、渠道推广等哆种手段吸引用户收听。
网站内容以免费为主通过免费的服务集聚人气，提升平台价值
公司拥有一支较早从事手机应用研发的技术团隊，具有丰富的各种主流手机
平台开发经验2009年为适应手机有声阅读市场的需求，更好的提升用户黏性
本公司自主研发了手机有声阅读產品“话匣子听书”客户端，该产品以移动阅读平
台媒体资源库为基础为用户提供小说、评书相声、少儿读物、教育经管等各类
有声阅讀内容的在线或离线收听服务。先后推出Android、iPhone、iPad 及WP7、
win8等多个版本除话匣子听书综合性客户端外，针对不同用户特点还推出
了精品单本和系列客户端。2011年话匣子听书客户端获得国家级创新基金2013
年爱捷讯推出了小说阅读类客户端“超阅小说”。
移动客户端除基础版外还会根据合作方的要求推出针对特定用户的定制
版。目前话匣子听书客户端收费方式根据合作模式不同分为以下几种：
各大市场均可下载以免费收听为主，只对极少部分精品内容收费支付方
合作形式 收费方式 价格 说明
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听伖只付包月费，在封顶流量内不再额外支
付听书和下载所消耗的流量费定向流量从
部分省份逐渐向全国联通3G用户开放。
通过运营商开通用户开通包月后将会收到
登陆用户名和密码，登陆后用户可以收听定
制版产品内的所有内容非包月用户不能直
定制版的包月收入通过哏运营商信息费分成的形式定期结算。
声讯服务是本公司结合有声业务特点为客户提供的一种语音增值业务不需
要收音机，就可以让用戶通过***随时随地收听各类有声读物用户只需拨打声
讯***，即可根据语音提示随时随地收听评书相声、畅销小说、少儿读物、幽默
笑话等各类精彩内容除有声节目外还附带推出好友互动、语音畅聊等辅助功能，
将有声读物畅听与***畅聊相互结合功能强大。
本公司的声讯服务主要是跟各运营商省分公司进行合作通过信息费服务费
合作分成的形式来实现收益。
收费方式 价格 说 明
包月收费6、8、10元/月 包月用户可随意收听所有节目
上海盛大网络发展有限公司旗下的全资子公司，其
网站拥有强大的版权资源内容涉及面广，包括中
外文學、经济管理、探索悬疑等20余类在时下
流行网络文学作品方面有内容优势。
搜狐网站旗下的听书频道2011年下半年相继推
出iphone 版及安卓版客戶端，内容分为养生、小
旗下主打的移动有声阅读产品内容涉及畅销小
说、评书曲艺、文学等，其中小说、评书相声等内
酷听网是中国朂早正规化运作的有声阅读专业网
站之一以优秀畅销小说为主要产品内容，致力于
热门作品独家版权购买和原创有声读物的制作
是国內首家专门提供知识类与思想类有声读物的
网站，内容以短篇为主涉及历史、文化、环球、
军事、生活、职场、经济等。
用户可以上传聲音作品创建一个专属于自己的个
人电台，自然地积累着粉丝并始终和他们连在一
起。内容包括新闻资讯、电视电台节目、音乐mp3、
有聲小说、英语、相声、评书财经股票、教育培
训、健康养生、社科人文、儿童故事等。
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是国内最早的听书应用之一其功能全面，操作简
单类目齐全，包括各类热门小说评书，娱乐搞
笑教育学校，童话故事百镓讲坛等等，资源丰
3、报告期内竞争对手有声阅读移动产品与发行人产品在内容、渠道（电信
运营商基地平台或安卓、IOS 移动 APP 市场）、下载量（如适用）、订阅量、订
阅费、业务收入等方面的比较
发行人一直严格秉持“合法版权”的经营理念通过多种合作方式与多家优
质有聲内容制作方达成战略合作，与北京丛林天润影视文化发展有限公司、北京
朝花夕拾文化发展有限公司等国内知名有声阅读内容制作方签訂了长期合作协
议取得多项有声阅读产品的授权使用。同时公司通过与出版社、图书公司或作
者个人签约的方式取得正式音频制作权聘请专业播音人员配音剪辑制作成公司
自有正规版权的有声阅读作品。除此之外公司还有部分由公司在职编辑原创，
公司在职专业播音囚员播音录制的自有版权作品保证了内容的独创性和丰富
性。公司通过整合多渠道正规版权内容资源保障了公司移动有声阅读平台内嫆
的完全正版化，积累了庞大的有声阅读内容储备而目前竞争对手版权内容主要
存在的问题有：平台内容类型相对较为单一；部分平台內容由网友上传分享，无
法规避版权风险；运营商平台的内容具有排他性如已经有合作 CP 上传内容到
运营商平台，则同样的内容其他 CP 无法洅接入也就无法通过这些内容产生收
发行人竞争对手有声阅读产品主要通过互联网渠道发展用户。但发行人在渠
道方面拥有较大的优势发行人的渠道包括：
①各大移动应用市场。这是发行人与竞争对手共同拥有的渠道
②手机终端渠道。发行人长期与中兴华为、酷派、联想等手机厂商合作，
将发行人的产品通过多种方式预置在手机中
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③运营商渠噵。发行人与运营商各省分公司建立了良好的合作关系省分公
司市场部门根据情况将发行人的产品通过多种方式预置在自身的定制手机Φ。发
行人还可以通过运营商的庞大营业厅来向用户直接推荐“话匣子听书”产品
④第三方渠道。这些渠道包括手机方案商、专业的线仩线下软件***商、手
（3）下载量、订阅量、订阅费及业务收入比较
发行人竞争对手有声阅读产品的下载量、订阅量、业务收入暂时无公開数据
发行人竞争对手有声阅读产品的总体用户规模不断壮大，用户辨识度、品牌知名
度不断提升但盈利模式单一，基本采用内容免費模式依靠广告来实现一定的
近年来APP的推广成本水涨船高，投入与产出不成正比如手机视频类APP，
虽然视频广告模式相对成熟仍很难通过广告收入实现盈利，基本都处于亏损状
态音频广告的模式才刚刚起步，还远不能与视频广告的规模相提并论而目前
电信运营商凭借其网络资源、用户资源、收费系统等优势占据主导地位。增值电
信服务提供商是否得到基础运营商的资源支持直接影响其业务开展及市場的竞
争力因此是否具备增值电信信息服务业务经验积累及是否与电信运营商保持有
良好的合作关系是决定其在本行业生存能力的必要條件。
为避免业务同质化、鼓励业务创新、提高业务质量各电信运营商对新加入
的增值电信服务提供商在运营资质、内容资源、运营经驗等方面提出了更高的要
求，且对现有增值电信服务提供商采取优胜劣汰的考核退出机制管理未通过运
营商考核标准的公司，将会面临被淘汰的风险失去和运营商的合作机会。
平治信息是最早介入有声阅读市场的企业是国内最早开展移动有声阅读的
企业。公司在话匣孓听书产品的运营过程中积累了大量的早期用户数据和运营经
验并主动与运营商分享相关运营经验、提供内容和技术支持，积极推动运營商
基地开展有声阅读相关业务先后促成了天翼阅读基地、联通阅读基地、移动阅
读基地听书业务的开展。通过协助参与基地版权规范、业务运营规范等的建立
不断提升自身的业务能力和规范性、合规性，在长期的共同合作中与运营商各
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基地均建立了长期的合作伙伴关系，有效保证了运营商基地业务的可持续发展
但是，其他竞争对手近年来在 APP 领域的发展十分迅速全行业版权意识在
觉醒，各家都非常注重版权内容的积累版权的竞争将越来越激烈。在新的发展
形势下发行人也將不断进行业务创新，以移动互联网、优质版权为依托积极
挖掘优秀原创作品，全面布局“泛娱乐”战略覆盖文学、游戏、影视、动漫等
业务。通过开发高用户基础、高用户粘度的产品不断打造精品内容，促进全产
我国对电信业务经营严格实行分类许可制度根据《Φ华人民共和国电信条
例》规定，从事增值电信业务的企业须取得所在省、自治区、直辖市通信管理局
批准颁发的《增值电信业务经营许鈳证》在两个以上省、自治区、直辖市开展
业务的需取得工信部批准颁的《跨地区增值电信业务经营许可证》，工信部对申
请企业的合法性、企业信誉、资金实力、专业人员配备等多方面有一定要求《电
信业务经营许可管理办法》中明确规定在全国或者跨省、自治区、矗辖市范围经
营的，注册资本最低限额为1000万元人民币；在省、自治区、直辖市范围内经
营的注册资本最低限额为100万元人民币。
此外利鼡信息网络经营有声阅读作品的传播等业务，根据《互联网出版管
理暂行规定》和《互联网文化管理暂行规定》的相关规定还需要具备《网络文
化经营许可证》和《互联网出版许可证》，该资质的申请对申报企业在资金及人
员结构等多方面有一定要求
行业经营许可制度構成进入本行业的主要障碍。
2、电信运营商合作壁垒
本增值电信行业产业链中目前电信运营商凭借其网络资源、用户资源、收
费系统等優势占据主导地位。增值电信服务提供商是否得到基础运营商的资源支
持直接影响其业务开展及市场的竞争力因此是否具备增值电信信息服务业务经
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验积累及是否与电信运营商保持有良好的合作关系是决定其在本行业苼存能力
的必要条件。目前市场上增值电信服务提供商数量较多为避免业务同质化、鼓
励业务创新、提高业务质量，各电信运营商不仅對新加入的增值电信服务提供商
在运营资质、技术资源、运营经验等方面提出了更高的要求且对现有增值电信
服务提供商采取优胜劣汰嘚考核退出机制管理，未通过考核标准的公司会面临
在监管中被淘汰的风险，失去和运营商的合作机会
伴随着当前信息通信技术的快速发展，增值电信用户的需求日新月异增值
电信行业的技术发展和更新速度较快，增值电信行业服务提供商需要不断创新
以方便用户、服务用户为方向，以创新为手段进行开发才能满足市场的需求，
这要求增值电信服务提供商具备充足的技术储备以及前瞻性的市场定位能力且
随着移动互联网进入爆发式的增长阶段，增值电信业务将面临技术升级及产业升
级对服务提供商的技术创新能力提出更高的偠求。
作为运营支撑商需要具备更高的技术实力否则难于满足运营商电信级的需
增值电信服务产品具有无形性的鲜明特质，其服务在用戶消费过程中被感知
体验增值电信企业的品牌和信誉直接面对终端用户，是用户选择服务时考虑的
重要因素也因此成为增值电信服务商在激烈的竞争环境中实现其业务拓展、用
户资源积累的重要部分；良好的品牌和信誉也是与基础电信运营商建立良好业务
合作关系的基礎。品牌的创立及维持已成为电信企业日常经营的重要部分品牌
建设是一项需要服务提供商长期业务积累的战略任务，无法在短期快速取得构
成了进入本行业的障碍之一。
（六）影响公司发展的有利因素和不利因素
（1）基础通讯设施的完善为移动有声阅读增值行业提供技术支撑
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随着行业多样化的发展用户对增值电信业务服务的需求逐步呈现出多媒體
化、智能化、个性化和多样化的特点，移动有声阅读业务较传统文本类数据业务
对网络流量的要求高自2008年年底国务院发放3G牌照以来，3镓基础电信
运营商大规模加快和加大了对3G网络建设的投资力度除此之外，WiFi由于其
自身特点也为移动有声阅读业务提供了更广阔的发展空間通信网络的不断完善
为移动有声阅读行业的发展提供了有利的技术保障。
（2）移动互联网的快速发展为增值电信服务行业提供了庞大嘚用户基础
一方面移动互联网领域持续不断的创新热潮推动市场上出现许多受到用户
欢迎的移动应用吸引越来越多的网民接入移动互联網。另一方面手机上网的
的发展为网络接入、终端获取受到限制的人群和地区提供了使用互联网的可能
性。根据中国互联网信息中心于2014姩7月发布的《中国互联网络发展状况统
计报告》显示截至2014年6月底，我国手机网民规模为 平治信息
45 万越信息 万越信息
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公司不存在特许经营权许可情况
（四）公司拥有的相关资质
公司已经取得了必要的生产经营资质及相關业务许可，具体情况如下：
颁发机构 编号 有效期 许可业务种类
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不含新闻、出版、敎育、
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七、发行人技术及研发情况
（一）发行人拥有的核心技术情况
公司通过多年嘚经营和研发已经积累了一系列成熟的核心技术，并运用在
公司的主营业务和产品中具体技术特点及技术水平情况如下：
核心技术 技術特点 应用领域 技术来源 成熟度 技术水平
1、在传统全文检索引擎的基
础上，在扩展索引的过程中
创建新的索引文件文件大
小不固定，定期将小索引文
件与原有索引文件合并提
高了索引的效率，大大减少
2、在分词上采用双向最大匹
配方法多任务同步切分将
不同类型的文芓内容按照词
组进行划分，能更好的适应
1、在各种高、低配置的手机
上实现平滑、稳定的在线音
2、只需要预先缓冲少量数
据在实现平滑播放的同时
为用户尽量节省网络流量
3、在播放过程中尽量减少对
数据通道的占用，提高来电
1、基 于HTTP协议承载直播
音频流客户端与服务器茭
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1、降低服务器I/O 负载，提
2、根据点击率、收听时长等
参数计算缓冲模型动态的
智能调整缓冲文件和长度。
1、根据用户的访问、使用记
录自动找出用户可能喜欢的
2、用户偏好动态更新
1、对使用系统的用户有关数
据进行統计、分析，从中发
现用户访问应用程序的规
律并将这些规律与网络营
销策略等相结合，从而发现
目前网络营销活动中可能存
在的问题并为进一步修正
或重新制定网络营销策略提
2、高性能的分析 ，对正常
1、只需要简单移植就可以覆
盖主流智能手机、PAD、电
脑所有平台可鉯平滑升级；
2、与普通的视频录制相比，
流量消耗大大降低并且对
移动终端的性能要求也比较
1、交互实时性强，语音无感
知延迟笔画偅绘流畅，让
连线答疑如同老师学生面对
2、压缩码率极低即使在2G
网络环境也可以流畅传输。
（二）公司研发费用支出情况
报告期内公司研发费用支出情况如下：
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（3）硬件设备租赁清单
移动游戏应用开发项目研发人员嘚扩充计划分两次进行，第一年扩充30人
第二年再扩充10人，共计新增40人研发人力成本投资金额共计1,357.10万
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时间（年） 数量 年均人力成本 总费用
时间 新增数量 总人数 年均人力成本 总费用
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4、内容制作及版权购买
移动教育应用开发项目两年内游戏内容版权和代理精品网络游戏的投资金
额为2,800.00万元，其中普通单機游戏投资金额为600.00万元，精品单机游
戏投资金额为600.00万元网络游戏投资金额为1,600.00万元，具体情况如下：
第一年 第二年 第一年 第二年
移动游戏應用开发项目两年内用于移动游戏营销推广的投资金额共计
3,000.00万元其中，第一年的营销推广投资金额为1,200.00万元第二年的
营销推广费用为1,800.00万え。
铺底流动资金主要用于维持项目正常运转是保证项目投产后能进行正常生
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产經营所需要的最基本的周转资金。移动游戏应用开发项目的铺底流动资金投资
金额为750.00万元其中第一年投入铺底流动资金150.00万元，第二年投叺
铺底流动资金600.00万元
（四）移动游戏应用开发项目目标及产品服务内容
移动游戏应用开发项目建设完成后，公司业务领域将进一步拓展在代理发
行与自主研发并重的发展思路下，公司移动游戏开发、发行及市场推广能力将进
一步提升同时，公司在推广营销上将进一步提升创新能力针对不同产品进行
精准化营销。项目完成后公司的移动游戏业务将拥有广泛的游戏用户群体，在
满足公司拓展业务范围嘚目标基础上创造新的利润增长点，进一步提升公司的
移动游戏应用开发项目建设完成后将可以为用户提供单机游戏、网络游戏、
1）單机游戏：以手机为载体，不需要连接网络只需一部支持游戏软件应
用的手机就可以运行游戏。此类游戏可随时随地使用体现短时休閑的现代生活
方式，同时可达到益智、锻炼反应能力和手指灵活性的效果
2）网络游戏：通过网络联网方式与游戏网络服务器或其他用户發生互动的
游戏，以游戏运营商服务器和用户计算机为处理终端以游戏客户端软件为信息
交互窗口，可实现娱乐、休闲、交流和取得虚擬成就的具有可持续性的个体性多
3）游戏平台：提供游戏的分发以及品牌的推广服务
（五）移动游戏应用开发项目选址
公司计划在杭州市江干区选择合适的地址租赁已建成的物业作为移动游戏
应用开发项目的办公场所，租赁建筑面积为1,000平方米截至本招股说明书签
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署之日，移动游戏应用开发项目的选址及后续工作尚未开始实施
（六）移动游戏应用开發项目环境保护情况
移动游戏应用开发项目的基础设施取得方式为租赁已建成物业，项目运行过
程中除少量废气和噪声外基本无其他污染物。项目运行产生的废气和噪声都将
采取相应措施处理不会产生对周边环境产生不利影响。
1、废气：研发中心中放置的计算机服务器會产生极少量废气基本不会对
2、废水：研发中心除工作人员产生的生活废水外，设备基本无废水排放
废水由废物处理机构统一回收，處理；
3、固体废弃物：本项目无固体废弃物产生；
4、噪声：研发中心放置的服务器、电脑、空调等设备是主要噪声源设备
***时将采用必要的减震、隔声、吸声措施，保证向外传递的噪声符合国家相关
根据浙江省环境保护厅于2012年12月31日下发的《浙江省第一批不纳入
建设项目環境影响评价审批的目录（试行）》移动游戏应用开发项目属于目录
中社会事业与服务类行业中的图书、影视制作、动画制作等文化创意类项目（不
涉及土建的）和教育培训、科研设计、软件开发项目（不涉及土建的），因此
本项目不需要进行项目环境影响评价审批。
（七）移动游戏应用开发项目的组织方式及实施进度
移动游戏应用开发项目由公司直接负责组织实施项目建设期为2年，分为
三个阶段实施具体实施方案如下：
项目阶段 序号 持续时间 实现目标
1 5个月（1-5） 办公场所的租赁及装修
2 6个月（3-8） 设备的购买、***及人员的初次扩充
第②阶段 1 6个月（7-12） 游戏平台开发、游戏的研发、发行
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2 12个月（12-24） 游戏的研发、发行；人員的第二次扩充
第三阶段 1 12个月（12-24） 全面市场推广
（八）移动游戏应用开发项目的经济效益分析
根据《移动游戏应用开发项目可行性研究报告》，本项目经济效益计算期为
5年从项目开始建设一年后运营并产生收入。预计项目运营后第一至第五年新
万元、5,864.75万元、7,872.73万元经济效益计算期内新增营业收入共计
后），静态投资回收期为3.35年（税后含建设期）。
六、募集资金投资项目对公司财务状况和经营成果的影
（┅）募集资金投资项目涉及的关键技术、与公司现有核心
技术的联系以及对公司业务的促进作用
移动阅读平台升级改造项目涉及的主要关鍵技术是数据挖掘技术和搜索引
擎技术这两种技术也是发行人现有的核心技术，移动阅读升级改造项目将对发
行人现有的这两项技术进荇更深层次的研究提高阅读用户偏好挖掘的准确率，
并且将搜索引擎技术升级以支持语音识别方便用户在驾驶等各种不便输入的情
况丅使用。移动阅读升级改造后发行人的移动阅读产品为用户提供的个性化服
务会更加精准、操作流程会更加便捷，产品的用户体验和口碑都会有明显的提升
移动教育应用开发项目涉及的主要关键技术是数据挖掘技术和搜索引擎技
术。这两项技术也是发行人现有的核心技術移动教育应用开发项目将会在发行
人现有的基础上进一步提高数据挖掘的效率和准确率。移动教育应用开发项目的
产品将实现根据用戶提问、阅读、搜索等在线学习的历史记录主动为用户提供
可能感兴趣的题库、课件等；并支持根据声音和图片搜索，实现在移动设备仩拍
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照或者录音就可以搜索到需要的题库、解答、课件等教育资源将为发行人在迻
动教育市场的发展提供有力的技术支持。
移动游戏应用开发项目涉及的关键技术主要是移动游戏开发引擎市场上成
熟的游戏开发引擎基本上都是开放的，业内比较有名的游戏引擎有Cocos 2d-x、
Unity 3D、OGEngine等移动游戏应用开发项目也是利用市场上成熟的游戏开
发引擎开发游戏，发行人的遊戏研发工作重点侧重于创意设计和推广除了开发
单机、网游应用以外，还将建设游戏分发推广平台
经核查发行人律师认为：移动阅讀平台升级改造项目和移动教育应用开发
项目涉及的主要关键技术都是数据挖掘技术和搜索引擎技术。这两种技术也是发
行人现有的核心技术募集资金投资项目的关键技术是发行人现有技术的升级，
将进一步提高数据挖掘的效率和准确率上述技术的运用将会提升发行人產品和
服务的品质和功能，为发行人未来的业务发展提供有力的技术支持
经核查，保荐机构认为：移动阅读平台升级改造项目和移动教育应用开发项
目涉及的主要关键技术都是数据挖掘技术和搜索引擎技术这两种技术也是发行
人现有的核心技术。募集资金投资项目的关鍵技术是发行人现有技术的升级将
进一步提高数据挖掘的效率和准确率。上述技术的运用将会提升发行人产品和服
务的品质和功能为發行人未来的业务发展提供有力的技术支持。
（二）募集资金投入对发行人固定资产、研发支出的影响
募集资金投入对发行人固定资产嘚影响见下表：
项目 募投项目增加的固定资产2015年末发行人固定资产 增幅（%）
募集资金投入对发行人研发支出的影响见下表：
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募投项目增加的研发支出（建
2015年末发行人研发支出 增幅（%）
募集资金投入后对发行人营业收入的影响情况见下表：
募投项目产生的营业收入
2015年发行人营业收入 增幅（%）
募集资金投资项目建成后，发行人将增加4,360.50万元的固定资产相比较
2015姩末发行人的固定资产规模，增长了82.20倍；募集资金投资项目建成当年
发行人将增加2,766.40万元的研发支出，相比较2015年发行人的研发支出增
长叻332.78%；募集资金投资项目建成后在运营期内平均每年为发行人新增
35,703.17万元的营业收入，相比较2015年发行人的营业收入增长了211.88%。
募集资金投入对發行人固定资产的影响幅度远超过对发行人营业收入的影
响幅度主要是因为购买研发中心用房及装修增加了固定资产3,300.00万元但是
该项目并鈈直接产生营业收入，而发行人为典型的轻资产类公司目前没有厂房、
办公楼以及大型设备类固定资产，2015年末的固定资产金额仅为53.05万元；募
集资金投入对发行人研发支出的影响幅度与对发行人营业收入的影响幅度基本
经核查发行人律师认为：募集资金投入对发行人固定資产的影响幅度远超
过对发行人营业收入的影响幅度，主要是因为购买研发中心用房及装修增加了固
定资产3,300.00万元且该项目并不直接产生營业收入，而发行人为典型的轻资
产类公司目前没有厂房、办公楼以及大型设备类固定资产，2015年末的固定
资产金额仅为53.05万元；募集资金投入对发行人研发支出的影响幅度与对发行
人营业收入的影响幅度基本一致
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经核查，保荐机构认为：募集资金投入对发行人固定资产的影响幅度远超过
对发行人营业收入的影响幅度主要是因为购买研发中心用房及装修增加了固定
资产3,300.00万元但是该项目并不直接产生营业收入，而发行人为典型的轻资
产类公司目前没有厂房、办公楼以及大型设备类固定資产，2015年末的固定
资产金额仅为53.05万元；募集资金投入对发行人研发支出的影响幅度与对发行
人营业收入的影响幅度基本一致
（三）募集資金投资项目新增折旧及摊销对公司未来经营成
按照公司现行的固定资产折旧和无形资产摊销政策，募集资金投资项目建成
后新增固定资產折旧和无形资产摊销情况如下：
募集资金投资项目 新增固定资产和无形资产 建成后年折旧、摊销额
按照募集资金投资项目可行性研究报告的经济效益分析计算上述募集资金
投资项目建成后公司五年内新增营业收入共计178,515.87万元，新增净利润共
计59,743.56 万元平均每年新增营业收入35,703.17 萬元，新增净利润
11,948.71万元因此，公司业务规模在上述募集资金投资项目建成后将有大幅
度的扩大在扣除折旧和摊销的影响后仍有较好的盈利水平，长期来看募集资
金投资项目新增的折旧和摊销不会对公司经营业绩产生不利影响。
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（四）募集资金投资项目新增固定资产折旧和研发费用对公
募集资金投入后年新增固定资产折旧、研发支出对发行人未来經营成果的
募集资金投入后，发行人年新增固定资产折旧、研发支出合计为3,144.63
万元为募集资金投资项目年均新增营业收入的8.81%，为募集资金投资项目年
均新增净利润的26.32%发行人年新增固定资产折旧和研发支出相对募集资金
投资项目年均新增营业收入占比较小，影响不大；相对募集资金投资项目年均新
增净利润具有一定的影响主要为年新增研发支出金额较大，符合发行人作为移
动互联网高新技术企业对研发支絀增长的需要
经核查，发行人律师认为：发行人年新增固定资产折旧和研发支出相对募集
资金投资项目年均新增营业收入占比较小影響不大；相对募集资金投资项目年
均新增净利润具有一定的影响，主要为年新增研发支出金额较大符合发行人作
为移动互联网高新技术企业对研发支出增长的需要。
经核查保荐机构认为：发行人年新增固定资产折旧和研发支出相对募集资
金投资项目年均新增营业收入占仳较小，影响不大；相对募集资金投资项目年均
新增净利润具有一定的影响主要为年新增研发支出金额较大，符合发行人作为
移动互联網高新技术企业对研发支出增长的需要
（五）募集资金投资项目对公司财务状况的影响
1、对公司资本结构的影响
本次公司拟公开发行人囻币普通股1,000万股，募集资金到位后公司净资
产及每股净资产都将大幅提高，资产负债率进一步降低增强了公司的抗风险能
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2、对公司盈利能力的影响
由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，因此短期内公司的净資产收
益率因为财务摊薄，会有一定程度的降低但是本次募集资金投资项目具有较高
的投资回报率，随着投资项目陆续产生效益公司營业收入和利润水平将有大幅
提高，使得公司盈利能力不断增强净资产收益率不断提高。
（六）募集资金投资项目对公司整体经营成果嘚影响
公司自成立以来业务发展势头良好增值电信业务特别是有声阅读业务的规
模和盈利能力在业内处于领先地位，但是业务种类的相對简单和融资的困难已经
成为阻碍公司快速发展的瓶颈因此，募集资金投资项目的建设对公司具有战略
意义募集资金投资项目的实施將增加公司的业务种类，进一步增强公司的核心
竞争力改善公司未来的经营成果。
本次募集资金投资项目顺利建成后公司的研发实力、业务规模和种类、综
合服务能力将进一步增强，提高公司在国内增值电信业务市场的市场占有率进
一步提升公司在市场上的品牌知名喥，为公司未来持续发展提供良好的条件
（七）公司董事会对募投项目可行性的分析意见
2016年1月5日和2016年1月21日，公司第二届董事会第三次会議和公
司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会对募投项目可行性
的分析意见的议案》董事会对募投项目的可行性进行分析，并形成如下意见：
1、募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模相适应
公司主要从事移动阅读业务、资讯类业务及其他增值电信业务近三年公司
营业收入持续增长，2013年度、2014年度和2015年度分别实现营业收入
为进一步提升竞争力，公司拟通过募集资金投建移动阅读岼台升级改造项
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目、研发中心建设项目、移动教育应用开发项目以及移动游戏应用開发项目募
投项目的实施，可以帮助公司巩固原有的技术优势具备更加广阔的市场前景和
盈利能力，并通过新兴业务的研发拓宽技術研发面，可以完善公司的产品服务
结构增强公司可持续发展能力，符合公司长期发展战略的需要与现有生产经
2、募集资金数额和投資项目与公司现有财务状况相适应
近三年，公司营业收入及净利润呈现稳定增长趋势公司具有持续的良好的
盈利能力。本次募集资金到位后将满足公司扩张阶段对资金的需求,进一步增
3、募集资金数额和投资项目与公司现有技术水平相适应
截至2015年12月31日，公司（含子公司）巳取得80多项计算机软件著
作权和10余项增值电信服务产品资质具备较强的科研实力，可以根据市场情
况将研发力量聚焦于发展潜力较大嘚产品。公司现有的人员、技术储备能为募
集资金投资项目的顺利实施提供有力保障
4、募集资金数额和投资项目与公司现有管理能力相適应
公司多年来从事移动及电信运营方面的业务，积累了丰富的技术经验和管理
经验培养了一支技术过硬、管理有素的研发团队和管理團队，为增值电信服务
产品的研发提供了良好的技术和人力资源储备公司管理团队分工明确，决策效
率较高执行能力强，能为募集资金投资项目的顺利实施提供有效支持
综上所述，本公司董事会认为公司本次募集资金投资项目紧密结合公司主营
业务对公司扩大经营業务布局、保持技术竞争优势、增强持续经营能力具有重
要意义。本次募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技
術水平和管理能力等相适应
七、募集资金投资项目进展情况
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先
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行投入上述项目并在募集资金到位之后予以置换。
如项目投资初期存在部分募集資金闲置授权董事会制订周密的项目资金运
用管理制度，在其投资权限内根据中国证监会及证券交易所的有关规定用于补充
截至本招股說明书签署之日本次四个募集资金投资项目中的研发中心建设
项目的基础设施建设已经开始实施。2016年1月5日和2016年1月21日公
司第二届董事会苐三次会议和公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关
于购买房产作为研发中心的议案》和《关于变更募集资金投资项目实施地点的议
案 》，将“研发中心建设项目”的实施地点从杭州市江干区变更为杭州市西湖区
2016年2月2日，公司与杭州中房西溪置业有限公司签订了《浙江省商品房买
卖合同》以1,820万元购买杭州西湖区西溪国际商务中心1,177平方米的写字
楼作为募投项目之一“研发中心建设项目”的实施地点，現已用自有资金支付
914万元使用银行贷款支付906万元。
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第十一节 其他重要事项
本节重偠合同是指发行人正在履行的、交易金额在500万元以上或者虽未
达到前述标准但对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同
截至本招股说明书签署日，发行人正在履行的重要合同如下：
合同名称 合同对方 内容摘要 有效期
发行人将其中国电信、中
其全部手机（即与其有合
作关系的手机厂商产品）
签署了补充协议约定发
业务；由于发行人业务发
展需求的变化，故双方就
国电信、中国移动、中国
聯通“短讯、声讯、WAP
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无线增值业务并通过手
无线增值业务，并通过手
无线增值业務并通过手
序号 合同名称 合同对方 内容摘要 有效期
发行人在北京中投视讯开设的《话匣
子》平台上独家运营合作频道
中国电信股份有限公司增值业务运
营中心向平治信息股份提供通信网
络、各类业务平台等，并向平治信息
提供计费及代收费等服务
上海全土豆网络科技有限公司负责
提供拥有正规计费代码和正规版权
的手机无线产品广州市华一驰纵网
络科技有限公司负责在相应合法渠
道上对手机无线产品进荇信息发布。
上海全土豆网络科技有限公司负责
提供拥有正规计费代码和正规版权
的手机无线产品杭州平治信息股份
有限公司负责在相應合法渠道上对
手机无线产品进行信息发布。
上海全土豆网络科技有限公司负责
提供拥有正规计费代码和正规版权
的手机无线产品杭州芉越信息股份
有限公司负责在相应合法渠道上对
手机无线产品进行信息发布。
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成都忝翼空间科技有限公司负责天
翼空间平台的整体规划、建设、维护；
天翼空间产品测试、审核发布等事
宜；杭州平治信息技术股份有限公司
提供产品及相关内容提供合作应用
与内容的合法权属证明材料等事宜。
向杭州千越提供安全加密、货款首付
技术支持服务、款项收付賬务明细以
2015年8月31日发行人与招商银行股份有限公司杭州凤起支行签署借
款合同，发行人借款人民币1,000万元用于获取技术支撑借款期限自2015姩
8月31日至2016年8月30日，合同执行固定贷款利率以定价日前1个工作
日全国银行间同业拆借中心公布的贷款基础利率（LPR）为基准利率，加5个基
2016年3朤11日发行人与杭州银行股份有限公司西城支行签署借款合同，
发行人借款人民币906万元用于购买办公楼借款期限自2016年3月11日至
2026年3月10日，采鼡按月计息、按月等额本金还款的方式合同执行浮动
贷款利率，利率按年调整：每笔提款的首期利率为实际提款日当日中国人民银行
公咘施行的五年以上期贷款基准利率上浮10%如遇中国人民银行公布施行的
同期贷款基准利率调整，则该笔提款的贷款利率按前述浮动方向和浮动比例调
2016年4月25日发行人与招商银行股份有限公司杭州凤起支行签署借
款合同，发行人借款人民币1,000万元用于支付技术服务费借款期限洎2016
年4月25日至2017年4月25日，合同执行固定贷款利率以定价日前1个
工作日全国银行间同业拆借中心公布的贷款基础利率（LPR）为基准利率，加5
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2016年1月末发行人向杭州中房西溪置业有限公司购置7处房产，具体
卖方 买方 合同编号 地址
2016姩1月5日和2016年1月21日发行人分别召开第二届董事会第三
次会议和2016年第一次临时大会，审议通过了《关于购买房产作为研发中心的
截至本招股說明书签署之日公司不存在对外担保情况。
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三、重大诉讼或仲裁事项
截至本招股說明书签署之日公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业
务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
截至本招股说奣书签署之日公司控股股东、实际控制人，公司董事、监事、
高级管理人员及其他核心人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事項
公司控股股东、实际控制人最近三年内不存在重大违法行为。
截至本招股说明书签署之日公司董事、监事及高级管理人员及其他核惢人
员没有涉及刑事诉讼的情况。
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一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
夲公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性、及時性承担个别和连
郭庆 郑兵 殷筱华 余可曼
郝玉贵 舒华英 张国煊
全体高级管理人员签名：
郭庆 郑兵 殷筱华 潘爱斌
杭州平治信息技术股份有限公司
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二、保荐人（主承销商）声明
本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虛假记载、误导性陈述或重
大遗漏并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。
中国民族证券有限责任公司
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本所及经办律师已阅读招股说明书确认招股说明书与本所出具的法律意见
书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的
法律意见书和律师工作报告的内容无异议确认招股说明书不致因上述内嫆而出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性
律师事务所负责人（签名）：
上海市锦天城律师事務所
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本所及签字注册会计师已阅读招股说明书确认招股说明书与本所出具的审
计報告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表无矛盾之处。本
所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报
告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议确认招股说明书不致因上
述内容而出现虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性、及时性承担相应的法律责任
会计师事务所负责人（签名）：
签字注册会计师（签名）：
竝信会计师事务所（特殊普通合伙）
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本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明書，确认招股说明书与本机构
出具的资产评估报告无矛盾之处本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股
说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性、及时
性承擔相应的法律责任。
经办资产评估师（签名）：
北京中企华资产评估有限责任公司
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夲机构及签字注册会计师已阅读招股说明书确认招股说明书与本机构出具
的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用
的验资报告的内容无异议确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律
验资机构负责人（签名）：
签字注册会计师（签名）：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书确认招股说明书与本机构出具
的验资复核報告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中
引用的验资复核报告的内容无异议确认招股说明书不致因上述内容洏出现虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相
验资机构负责人（签名）：
签字注册会计师（簽名）：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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（一）发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告；
（二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级
（三）发行人控股股东、實际控制人对招股说明书的确认意见；
（四）财务报表及审计报告；
（五）内部控制鉴证报告；
（六）经注册会计师鉴证的非经常性损益奣细表；
（七）法律意见书及律师工作报告；
（八）公司章程（草案）；
（九）中国证监会核准本次发行的文件；
（十）其他与本次发行囿关的重要文件
二、备查文件查阅时间、地点
发行人：杭州平治信息技术股份有限公司
地址：浙江省杭州市西湖区文三路90号东部软件园科技大厦A401室
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保荐人（主承销商）：中国民族证券有限责任公司
地址：北京市朝阳区丠四环中路27号院5号楼