银行存款余额出负数应该是有收款未入账，或者凭证录入有错误
懂了懂了就比如说如果是应付帐款科目他的赤字出现在了借方，意思就是多付了或者凭证错误对吗
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出现红字就是你们多扣了职工的社保要退给职工，借：其他应收款——社保费
就可以发放时：借：应付职工薪酬
我现在已经查明原因是：社保退回了3个离职人员的上朤个人承担部分362.16，我该怎么做帐非常感谢！
这样就要支付给离职人员啊，按上面我给你做的分录去做就可以
是公司替他交的我可以冲減费用吗？麻烦你了谢谢！
是公司是公司替他交的，可以冲减费用
借：其他应收款——社保费
贷：管理费用——社保费
就可以
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科目余额表其他应收款-代垫社会保险(医疗保险)从二月份到四月出现过贷方数那么七月余额方向为平.是不是就说明七月鉯前的账没问题？
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