2、“已交税金借方5378.63”（是09年一10年巳经交过的***）、期末留抵数41714.5(是09年一10年末未抵扣的进项税）当时把它们作为2011年期初数录入到软件系统中了当时是手工账,后来用电脑作賬.所以直到现在为止账上就一直挂着这2个数了,现在才发现这么做应该不对的吧,那现在该如何处理好呢?)
3、“应交***一期末留抵数年一10年末未抵扣的进项税当时也是作为2011年期初数录入到软件系统中了,所以到现在为止还是挂着这个数,问题是现在的未抵扣进项税根本就不是这个數,***申报表上每一个月期本留抵数都是不一样的,可账上一直挂着41714.5,现在该如何办好呢?当时刚接触***一般纳税人有很多不懂的,才把账搞得那么乱,老师我该怎么办好呢?” 应交***一期末留抵数不用在账上反映的吧做申报表时直接抵扣就可以了是这样吗?

如果是设置了估价入库生成凭證后，我是在哪里做一笔冲销这个估价入库的呢因为已经转款给供应商了，这个入库的金额是不含税的

但这个是没有***的以后也不會有***给到我们的。那凭证模版贷方凭证可以选“应付账款”吗

好的，生成这张凭证后如果我已经付款了，那是直接做一笔借:应付賬款贷：银行存款，就行吗还是要在哪个凭证模版那再生成一张这样的凭证