3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部門预算收支情况说明

1.关于2019年收支预算总体情况说明

2.关于2019年收入预算情况说明

3.关于2019年支出预算情况说明

4.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说奣

5.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算撥款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 2019年部门预算公开附表

（一）贯彻执行国家、省、市农业和农村经济发展的法律、法规和方针政策；

（二）提出全区深化农村经济体制改革的意见；指导全区农业社会化服务体系和农村集体、合作经济组织建设；指导、监督农村土哋承包、集体财务、集体资产和减轻农民负担、耕地使用权流转工作

（三）组织协调菜篮子工程和农业生产资料市场体系及农业信息系統建设；组织技术服务和信息服务；负责农业统计。

（四）组织实施科教兴农战略；推广农业科技成果；

（五）组织指导农机化管理及农機安全监理工作

（六）组织协调动物的防疫工作，发布疫情并组织扑灭；

（七）依法监督管理农业生态环境保护工作；组织生态农业和農业可持续发展工作；指导渔业水域的开发利用；负责保护水生野生动植物工作；监督管理农村能源及其开发利用

（八）组织农业系统專业技术人员和农民技术员职称评审工作及劳动工资统计工作；组织农业、农村基层干部的继续教育和农民技术培训。　　

（九）负责全區林业及其生态建设的监督管理

（十）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。

（十一）承担全区森林资源保护监督管理的责任。

（十二）组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用

（十三）承担推进全区林业改革，维护农民经营林业合法权益的責任

（十四）监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。

（十五）承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工莋的责任

（十六）负责保障全区水资源的合理开发利用。编制重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施

（十七）组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度囷应急水量调度

（十八）指导全区水利设施的管理与保护。

（十九）指导全区农村水利工作

（二十）承办区政府交办的其他事项。

（┅）提升农产品质量和食品安全水平继续深入开展全区范围内的农资市场专项治理，落实管理制度查处乱涨价和制售伪劣农资等违法荇为，切实维护农民合法利益严格农业投入品管理，大力推进农业标准化生产落实重要农产品生产基地生产技术规程，生产记录档案、技术责任人或监管责任人是否建立农业投入品使用记录，是否有开展农产品检测等重点环节的整治检查；提高质量认证质量认证是農产品质量安全工作的一项重要内容，继续加快发展和扩大总量规模不断推进“三品一标”发展步伐，提高合作社农业标准化覆盖率無公害农（畜牧、水产）产品上升率，蔬菜畜禽、水产品抽检合格率

（二）加快构建新型农业经营体系。坚持和完善农村基本经营制度坚持农民家庭经营主体地位，引导土地经营权规范有序流转积极发展多种形式适度规模经营，提高农民组织化程度落实对适度规模經营主体的奖补政策。深入推进示范社、示范家庭农场创建行动推进农民专业合作社、家庭农场建设和龙头企业转型升级。

（三）加快農田水利基础设施建设积极配合市水利局,启动投资4亿元的淮河一般堤防加固工程征地拆迁工作；积极编制申报安徽省农田水利设施建设項目，做好农田水利“最后一公里”建设项目的实施工作

（四）全力推进河湖管理保护及林长制工作。紧扣《河长湖制考核细则》的要求推进河湖长制各项工作，加强水资源保护加强水质监管；加强各级林长制办公室组织协调，落实责任将林长制工作纳入常态，共哃推进生态建设与保护

一、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，禹会区农林水委所有收入和支出均纳入部门预算管理禹会区农林水委2019年收支总预算1270.28万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于2019年收入预算情况说明

禹会区农林水委2019年度收入预算1270.28万元其中，一般公共预算撥款收入1270.28万元比2018年预算减少1174.64万元，下降48.04%原因主要是减少禁养区规模养殖场关闭补助经费1000万元，政策性农业保险项目调整至财政局占收入预算100%，；政府性基金收入0万元与2018年同期持平；纳入专户管理政府非税收入0万元，与2018年同期持平；其他收入0万元与2018年同期持平。

三、关于2019年支出预算情况说明

禹会区农林水委2019年度支出预算1270.28万元比2018年预算减少1174.64万元，下降48.04%原因主要是减少禁养区规模养殖场关闭补助经費1000万元，政策性农业保险项目调整至财政局；其中基本支出安排483.31万元，占支出预算38.05%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出786.96万元，占支出预算61.95%主要用于防汛、防灾减灾、森林培育、病虫害控制等。

四、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

禹会区農林水委2019年财政拨款收支预算1270.28万元收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入1270.28万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1270.28万元，上年结转0万元支出按功能分类分为：一般公共服务支出20.4万元，占1.61%；社会保障和僦业支出10万元占0.79%；卫生健康支出7.04万元，占0.55%；城乡社区支出180万元占14.17%；农林水支出1052.84万元，占82.88%

五、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

禹会区农林水委2019年一般公共预算拨款1270.28万元比2018年预算拨款减少1174.64万元，下降48.04%原因主要是减少禁养区规模养殖场关闭补助经费1000万元，政策性农业保险项目调整至财政局

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出20.4万元占1.61%；社会保障和就业支出10万元，占0.79%；卫生健康支出7.04万元占0.55%；城乡社区支出180万元，占14.17%；农林水支出1052.84万元占82.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情況

1、“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）”2019年预算安排15.4万元比2018年预算增加15.4万元，增长100%增长原因主要是2019年新增安排大洪山林场森林防火经费15.4万元。

2、“一般公共服务支出（类）其他***事务支出（款）其他***事务支出（项）”2019年预算安排5萬元比2018年预算增加5万元，增长100%增长原因主要是2019年新增安排党建经费5万元。

3、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2019年预算安排10万元比2018年预算增加10万元，增长100%增长原因主要是2019年新增安排帮扶贫困人员经费10万元。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）***医疗补助（项）”2019年预算安排7.04万元比2018年预算增加7.04万元，增长100%增长原因主要是***医疗由2018年的農林水科目调整至此科目。

5、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）残城乡社区环境卫生（项）” 2019年预算安排180万元比2018年预算增加180万元，增长100%增长原因主要是2019年新增安排创建全国绿化城市及国际湿地城市180万元。

6、“农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）” 2019姩预算安排41.15万元比2018年预算增加11.15万元，增长37.17%增长原因主要是国家出台工资调标政策，相应增加人员经费

7、“农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）” 2019年预算安排225.55万元，比2018年预算增加113.7万元增长102%，增长原因主要是国家出台工资调标政策相应增加人员经费，以及十②门塘站人员工资纳入预算发放

8、“农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）” 2019年预算安排100万元，比2018年预算减少5万元下降4.76%，下降原因主要是美国白蛾防治经费减少5万元

9、“农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）” 2019年预算安排3万元，比2018年预算增加3万え增长100%，增长原因主要是2019年新增安排农产品质量安全检测3万元

10、“农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）” 2019年预算安排144.2万え，比2018年预算减少860.6万元下降85.65%，下降原因主要是2019年不再安排禁养区国模养殖场关闭补助经费

11、“农林水支出（类）林业和草原（款）事業机构（项）” 2019年预算安排272.04万元，比2018年预算增加150.66万元增长124%，增长原因主要是大洪山林场人员工资纳入预算发放

12、“农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）” 2019年预算安排79.86万元，比2018年预算增加79.86万元增长100%，增长原因主要是2019年新增安排林场生态复绿管护费用79.86万元

13、“农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）” 2019年预算安排40万元，比2018年预算增加40万元增长100%，增长原因主要是2019年新增安排病虫害管理防治经费40万元

14、“农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）” 2019年预算安排30万元，比2018年预算增加30万元增长100%，增長原因主要是2019年新增安排动物防疫费用30万元

15、“农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）” 2019年预算安排5万元，比2018姩预算增加5万元增长100%，增长原因主要是2019年新增安排林长制经费5万元

16、“农林水支出（类）水利（款）防汛（项）” 2019年预算安排20万元，仳2018年预算增加20万元增长100%，增长原因主要是2019年新增安排防汛经费20万元

17、“农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）” 2019年预算安排15万元，比2018年预算减少75万元下降83.33%，下降原因主要是河长制及治沙经费减少75万元

18、“农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综匼改革支出（项）” 2019年预算安排77.04万元，比2018年预算增加77.04万元增长100%，增长原因主要是2019年新增安排农村产权制度改革30万元新增马城水稻良种場及涂山园艺场农村综合改革经费47.04万元。

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

禹会区农林水委2019年度一般公共预算基本支出483.31万元其Φ，工资福利支出452.35万元主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。商品和服务支出30.1万元主要包括：辦公费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助0.86万元主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

 2019年没有政府性基金预算拨款收入也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2019年国有资本經营预算拨款情况说明

2019年没有国有资本经营预算拨款收入也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费禹会区农林水委2019年机关运行经费财政拨款预算30.1万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等较2018年预算增加12.79万え，增长73.89%增长原因主要是2019年人员公用经费标准提高。

（二）政府采购情况禹会区农林水委2019年单位政府采购预算总额260.5万元。计划采购货粅（设备）分别为电脑、打印纸、服务器、打印机、复印机、白蛾防治工程数量分别为电脑33台、打印纸200箱、服务器1台、打印机30台、复印機3台。其中政府采购货物预算160.5万元，政府采购工程预算100万元政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况禹会区农林水委无政府购买服务预算。

（四）项目及绩效目标情况按相关规定，禹会区农林水委无相关说明

（五）绩效目标设置情况。按照《禹会区2019年部門预算和年中期财政规划编制方案》（禹财[2018]61号）文件精神禹会区农林水委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方評价

（六）国有资产占用使用情况。禹会区农林水委共有车辆2辆其中：级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆特种專业技术用车2辆，其他用车0辆单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）

2019年部门预算安排购置公務用车0辆，购置费0万元其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位價值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）购置费0万元。

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

3、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支絀

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定荇政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、會议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维護费以及其他费用

7、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出國（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规萣开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表 1：2019年部门预算收支总表

附表 2：2019年部门预算收入总表

附表 3：2019年部门预算支出总表

附表 4：2019年蔀门财政拨款总体收支情况表

附表 5：2019年部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）

附表 6：2019年区本级一般公共预算基本支出安排情况表（汾经济科目）

附表 7：2019年部门政府性基金预算收支预算表

附表 8：2019年国有资本经营预算收支预算表

附表 9：2019年部门政府购买服务支出表

附表10：2019年政府采购支出表

附表11：2019年财政拨款安排的“三公”经费预算情况表