请问一下我记账凭证会计科目做錯了已经结转了损益，我下个月用红字冲销时结转损益需不需要同时冲销？
请问一下我记账凭证会计科目做錯了已经结转了损益，我下个月用红字冲销时结转损益需不需要同时冲销？
你只要把这个月做错的那张凭证用红字冲回再用蓝字重新莋一张正确的分录正常做账就可以了
请教在前几个月我把应挂在其怹应付款的科目挂在营业外收入里了，也己经结转到如何结转本年利润润里了现在如果需要冲销应该怎样进行帐务处理全部
反冲回去呀：借：营业外收入 （负数原金额） 贷：如何结转本年利润润（负数原金额） 第二个分录：贷：营业外收入（负数原金额） 贷：其他应付款（原金额）全部
都是在本年度，所以在发现错误的这个月调整就可以了 会计分录为：贷：其他应付款 贷：营业个收入（红字）全部
如果没跨年的话，借：营业外收入 贷：其他应付款 借：如何结转本年利润润 贷：营业外收入 如果跨年就把营业外收入改成以前年度损益调整全部
刘倩老师 | 官方答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
您好！月底直接结转就行了结转负数。
刘倩老师| 官方答疑老师
刘倩老师| 官方答疑老师
您好！不确定你的是因为什么实际上这个不影响利润表的金额。只是你有一笔负数就减少了本月的管理费用而已。
你好 个人社保需要 的；借:管理费用 10000 贷:应付职工薪酬 10000 借应付职工薪酬10000 贷其他应收款-个人社保500 银行存款9000 答
你好预交税款的时候只需要做预交分录，有应纳税额的时候才计提的 水利基金和印花税缴纳的时候是计入应交税費——水利基金税金及附加——印花税 答
您好，税控盘服务费做减免税款是冲减管理费用 答
答：你好，这个负数***作为收入负数分錄附件就是了...
答：直接不用点直接零申报就行...
答：你好 实际情况没有风险，其他应付款跨年可以有数据的...
答：看似一个问题，单就投資收益的这个问题一节课都讲不清楚的。 建议您重新提问这样会方便其他...
答：您好，或者您12.31从账上过一下过了年再借...