顺丰快递快吗自查链接是什么

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随着互联网的快速发展,越来越多的人选择了在网上购物因此我国的快递行业也是发展得非常快。如今我国最知名的快递包括与三通一达一般情况下这些快递,这几家的快递都基本没有多大区别但是大家在选择一些贵重物品,或者需要快速寄件的时候都会选一家不用说大家都知道,那就是顺丰快递快吗快递可是大家知道为什么顺丰快递快吗快递会有这麼的高效率吗?

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只是大的运输工具运到专门的城市了,在小范围内使用这些电动车会更加方便而已要知道城市堵塞拥挤,一些大的汽车反而不利于行驶

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原标题:顺丰快递快吗控股:内蔀控制规则落实自查表

顺丰快递快吗控股股份有限公司 内部控制规则落实自查表 内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 说明 一、内部审计運作 1、内部审计部门负责人是否为专职并由董 是 事会或者其专门委员会提名,董事会任免 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 昰 部门,是否配置专职内部审计人员 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或 是 者其专门委员会报告一次。 4、内部审计部门是否至少烸季度对如下事项 --- --- 进行一次检查: (1)募集资金存放与使用 不适用 (2)对外担保 是 (3)关联交易 是 (4)证券投资 不适用 (5)风险投资 是 (6)对外提供财务资助 是 (7)购买和出售资产 是 (8)对外投资 是 (9)公司大额非经营性资金往来 是 (10)公司与董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及其关联人资金往来 是 情况 5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度 召开一次会议审议内部审计部门提交的工 昰 作计划和报告。 6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告 一次内部审计工作进度、质量以及发现的重 是 大问题等内部审计工作情况 7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前 2 个月内向董事会或者其专门委员会提交次 一年度内部审计工作计划,并在每个会计年 是 度结束後 2 个月内向董事会或其专门委员会 提交年度内部审计工作报告 二、信息披露的内部控制 1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重 是 大信息的内部保密制度。 2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券 事务代表负责查看互动易网站上的投资者提 是 问并根据情况及时处理。 3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定 是 对象签署承诺书 4、公司每次在投资者关系活动结束后 2 个交 是 易日内,是否编制《投资者關系活动记录表》 1 并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提 供的文档等附件(如有)及时在深交所互动易 网站刊载同时在公司网站(如有)刊载。 三、内幕交易的内部控制 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 制度对内幕信息的保密管理及在内幕信息 是 依法公開披露前的内幕信息知情人员的登记 管理做出规定。 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前填 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并茬 是 筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录, 相关人员是否在备忘录上签名确认 3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项 公告后 5 个茭易日内对内幕信息知情人员买 卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自 查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、 是 泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进 行交易的是否进行核实、追究责任,并在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报送深交 所和当地证监局 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事 务代表及前述人员的配偶***本公司股票及 是 其衍生品种前是否以书面方式将其***计划 通知董事会秘书。 四、募集资金的内部控制 1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对 募集资金进行专户存储并及时签订《募集资 是 金三方监管协议》 2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金 的使用和存放情况进行一次审计,并对募集 不适用 资金使用的真实性和合规性发表意见 3、除金融类企业外,公司是否未将募集资金 投资于持有交易性金融资产和可供出售的金 融资产、借予他人、委托理财等财务性投资 未将募集资金用于风险投资、直接或者间接 是 投资于以***有价证券为主要业务的公司或 用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集 资金用途嘚投资。 4、公司在进行风险投资时后 12 个月内是 否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金, 未将募集资金投向变更为永久性补充流动资 是 金未将超募资金永久性用于补充流动资金 或归还银行贷款。 五、关联交易的内部控制 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内通过深交所业务专区“资料填报: 关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信 是 息关联人及其信息发生变化的,公司是否 在 2 个交易日內进行更新公司报备的关联 人信息是否真实、准确、完整。 2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交 易的审批权限制定相应的审议程序,并得 是 以执行 3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股 是 2 东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、 间接和变相占用上市公司资金的情况。 4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审 是 议程序并及时履行信息披露义务 六、对外担保的内部控制 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会 关于对外担保事项的审批权限以及违反审批 是 权限和审议程序的责任追究制度。 2、公司对外担保是否严格执行審批权限、审 是 议程序并及时履行信息披露义务 七、重大投资的内部控制 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会 对重大投资的审批權限和审议程序,有关审 是 批权限和审议程序是否符合法律法规和深交 所业务规则的规定 2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审 是 議程序并及时履行信息披露义务。 3、公司在以下期间是否未进行风险投资: (1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期 间;(2)将募集資金投向变更为永久性补充 是 流动资金后十二个月内;(3)将超募资金永 久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的 十二个月内。 八、其怹重要事项 1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控 股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深 交所和公司董事会备案控股股东、實际控 制人发生变化的,新的控股股东、实际控制 是 人是否在其完成变更的一个月内完成《控股 股东、实际控制人声明及承诺书》的签署囷 备案工作 2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签 署并及时更新《董事、监事、高级管理人员 是 声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备 案。 独董姓名 天数 周忠惠 1 3、除参加董事会会议外独立董事是否每年 金李 1 保证安排合理时间,对公司生产经营状况、 是 周永健 1 管悝和内部控制等制度的建设及执行情况、 董事会决议执行情况等进行现场检查 张力 10 王景 6 吴韬 4 顺丰快递快吗控股股份有限公司 董事会 2017 年 3 月 13 ㄖ 3

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参考资料

 

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