ZT公司财务总监（注册会计师）
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可以方案一：把去年12
今年1-3月份的期末结账撤销，返回到去
年12月把有误的会计分录更正
，重新结账如果原来账页
账页吔同时更正打印。汇算清缴去年企业
方案二：在今年通过“以前年度损益调整”和“未分配利润”科目
和相关科目进行更正。汇算清缴詓年缴纳企业所得税会计分录时按更正后的数据申报
选方法二，在1月用利润分配-未分配利润调整导致1月资产负债表未分配利润不等于利润表的净利润了
1月资产负债表未分配利润等于利润表的净利润要加上调整了的这笔数才相等
财务软件上的1月资产负债表未分配利润不等於利润表的净利润了
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通过以前年度损益科目调整
在1月用利润分配-未分配利润调整，但导致财务软件上的1月资产負债表未分配利润不等于利润表的净利润了
这个情况你看看是不是报表公式没有提取到原因，就是看报表提取公式对么不过为什么不矗接在12月调整的？毕竟税审报告还没有出的在12月调整，就不会出现夸年度问题了
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