亲您的手机号码不对呦
亲，验證码好像不太对呢
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XXXXXX有限公司往来客户往来明细对账單对账单2113
客户往来明细对账单名称：XXXXXX有限公司
为了真实5261、准确地反映双方账务4102情况现将双方往来账进行1653核对：截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为￥XXXXX元。请贵单位予以核实上次对账日期为XXXX年XX月XX日，上次对账应收账款金额为￥XXXXXX元
贵司确认（盖章、签字）
注重实际的紙质证据是否为有效证据。对方单位无单据不是你的错但是自己记账要凭真实有效的凭证及时入账，注意完善与这家单位的往来结算的依据并要及时的要对方单位盖章的对账单（你单位会计要及时做出与对方单位明细流水账，并用与对方单位结算的有效凭证复印件作为奣细流水账的附件要求对方单位签字盖章认可。
切忌长时间对方单位不盖章或不签字等）否则时间一长，对方不清楚账目或只记得有利于自己的账务
2.不光要有双方结算的有效单据（双方签字认可的，如购销合同、***、银行进账单、货物进出库单据、送货清单等）還要有每次双方结算后的对账清单（最好每次双方都签字盖章）。
XXXXXX有限公司往2113来客户往来明细对账单对账单
为了真实、准4102确地反映双方账務情况现将双1653方往来账进行核对：截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为￥XXXXX元。请贵单位予以核实上次对账日期为XXXX年XX月XX日，上次对賬应收账款金额为￥XXXXXX元
贵司确认（盖章、签字）
客户往来明细对账单对账单是审计中一个述语，通常是指与企业下游销售对象的销货记錄单客户往来明细对账单为企业销售货物的对象，与其的销售记录即为客户往来明细对账单对账单
1、建立往来客户往来明细对账单明細科目；
2、确定客户往来明细对账单明细账的设置原则。例如同一客户往来明细对账单的应收、应付是分开科目核算，还是在一个科目核算一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的要根据本单位业务具体情况定；
3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算；
4、要勤与客户往来明细对账单对账要勤與本单位有关业务人员建立联系沟通情况；
5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务；
6、财务内要做好上下道工序的沟通，囿时内部会有差错发生的
参考资料来源：
客户往来明细对账单往来对账单可以直接从软件中导出来。然后加盖公章与对方核对即可如果感觉从软件中导出来的对账单不够具体，可以自行制表
为了真实、准确4102地反映双方账1653务情况，现将双方往来账进行核对：截至XXXX年XX月XX日貴单位与我单位往来款金额为￥XXXXX元请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日上次对账应收账款金额为￥XXXXXX元。
数据证明无误 XXXXX贸易有限公司
贵司确认（盖章、签字）
日期： 年 月 日 年 月 日
客户往来明细对账单对账单是审计中一个述语通常是指与企业下游销售对象的销货记錄单，客户往来明细对账单为企业销售货物的对象与其的销售记录即为客户往来明细对账单对账单。
1、建立往来客户往来明细对账单明細科目；
2、确定客户往来明细对账单明细账的设置原则例如，同一客户往来明细对账单的应收、应付是分开科目核算还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好但也有放在一起的，要根据本单位业务具体情况定；
3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算原材料款在应付中核算；
4、要勤与客户往来明细对账单对账，要勤與本单位有关业务人员建立联系沟通情况；
5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务；
6、财务内要做好上下道工序的沟通囿时内部会有差错发生的。
为了真实、准确地4102反映双方1653账务情况现将双方往来账进行核对：截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为￥XXXXXえ。请贵单位予以核实上次对账日期为XXXX年XX月XX日，上次对账应收账款金额为￥XXXXXX元
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