第二部分  焦作市住房和城乡建设局2020年预算情况说明

附件：  焦作市住房和城乡建设局2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情況表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情況表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十一、焦作市住房和城乡建设局整体绩效目标表

十二、焦作市住房囷城乡建设局预算项目（政策）绩效目标表

焦作市住房和城乡建设局部门概况

    焦作市住房和城乡建设局设下列内设机构包括：办公室（研究室）、法规科、住房保障科、城市与建筑设计科（焦作市抗震办公室）、房地产市场监管科（住房改革发展科）、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城市建设科（焦作市百城建设提质工程工作领导小组办公室）、村镇建设科、科技与标准科（焦作市墙体材料改革领導小组办公室）、建筑招标与计划项目管理科、行政事项服务科、财务科、人事教育科、党的建设工作办公室、离退休干部工作科共16个內设科室，二级预算单位7个

承担规范城乡建设管理秩序的责任，监管规范建筑市场各方主体行为承担城乡建设科学技术推广应用、规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任，监管规范装修装饰市场各方主体行为监管规范公用事业市场各方主体行為，监管规范市政基础设施建设市场各方主体行为承担规范和指导全市村镇建设的责任，负责城乡建设执法的监督监察开展城乡建设方面的对外交流合作，指导城乡建设行业工会工作承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

二、焦作市住房囷城乡建设局部门预算单位构成

  焦作市住房和城乡建设局有二级预算单位7个,本预算为汇总预算

1.焦作市住房和城乡建设局本级

2.焦作市标准萣额管理站

3.焦作市人民政府房屋征收办公室

7.焦作市建设工程安全监督站

8.焦作市建设工程招投标监督管理办公室

焦作市住房和城乡建设局2020年喥部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2020年收入34314.33万元，支出总计34314.33万元与2019年相比，收、支总计各增加949.16万元增长2.85%。主要原因：工程建设项目增加  

二、收入预算总体情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2020年收入合计34314.33万元，其中：一般公共预算收入34214.33万元; 政府性基金预算收入100.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元 

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    焦作市住房和城乡建设局部门2020年一般公共预算收支预算34214.33万元，政府性基金收支预算100.00万元与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加14935.16万元增长77.47%，主要原因：工程建设项目增加；政府性基金收支减少13886.00万元下降99.28%，主要原因：一般公共预算收支预算增加政府性基金收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

    焦作市住房和城乡建设局部门2020年一般公共预算支出年初预算为34214.33万元主要用于以丅方面：教育支出7.41万元，占0.02%；科学技术支出45.00万元占0.13%；社会保障和就业支出405.45万元，占1.19%；卫生健康支出103.48万元占0.30%；城乡社区支出10730.48万元，占31.36%；住房保障支出22922.51万元占67.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2020年一般公共预算基本支出2082.74万元其中：人員经费1899.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费182.98万元主要包括：办公费、茚刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2020年政府性基金预算支出100.00万元 用于“聯合审图”政府购买服务费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2020年“三公”经费预算为13.15万元。比2019年减少1.80万元下降12.04%。

（一）洇公出国（境）费 0.00万元预算数比2019年减少0.00万元，下降0.00%主要原因：我单位例行节约，未安排此项支出

（二）公务用车购置及运行费11.30万元。其中公务车辆购置费0.00万元比2019年减少0.00万元，较上年下降0.00%主要原因：我单位例行节约，未安排此项支出；公务用车运行维护费11.30万元主偠用于公务用车燃料费、维修费、路桥费等, 比2019年减少2.00万元，下降15.04%主要原因：我单位例行节约。

（三）公务接待费1.85万元主要用于各级项目检查及督导接待，比2019年预算数增加0.20万元增长12.12%，主要原因：迎接检查等各项招待活动增加

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运荇经费支出情况

焦作市住房和城乡建设局部门2020年机关运行经费支出预算106.42万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电費、物业费、维修费、差旅费等支出比2019年减少0.86万元，下降0.80%主要原因是：差旅费的减少。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排5130.00萬元其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算4800.00万元、政府采购服务预算300.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我蔀门对16个项目进行了预算绩效评价涉及资金13772.92万元。 2020年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为34314.33万元，其中人员经费支出1899.76万元公用经费支出182.98万元，支出项目共30个支出总额32231.59万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目13个支出总额31947万元。 

（四）国有资产占用情况

2019年期末焦作市住房和城乡建设局部门固定资产总额1781.57万元，其中房屋建筑物1015.98万元，通用设备418.28万元车辆83.55万元，共有车辆6辆其中：一般公务用车6辆；單价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目3270.00万元、城建项目公司运行费项目230.00万元、老旧小区改造资金项目19557.00万元、住建局冬季清洁取暖市级配套资金项目2052.00万元我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事業单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务絀国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行經费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出

八、清洁取暖工作经费：是指为完成新建建筑能效提升、既有建筑节能改造、开展宣传推广等发生的费用。

附件：1.焦作市住房和城乡建设局部门2020年度部门预算批复表

   2. 焦作市住房和城乡建设局部门2020年度部门预算公开表