追问：我期初数据都录入了损益类科目不是没有期初数的么
追问：老师，帮我看看这些科目的期初数据录入是不是这样的
追问：我这样录会不会利润表那边公式弄不出來
回答：是的这样录是正确的，
回答：那您的报表设置了吗
追问：老师你看下我这个公式是对的么
回答：这是系统默认的吧您或者先錄入一个月凭证结账以后试一下
实现的利润或亏损总额本系统提供的结转损益功能，就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目并生成一张结转损益记账凭证。 期间损益结转分录 結转各项收入： 借：主营业务收入 借：其他业务收入 借：投资收益 借：补贴收入 借：营业外收入 贷：本年利润 结转各项成本费用： 借：本姩利润 贷：主营业务成本 贷：主营业务税金及附加 贷：其他业务支出 贷：营业费用 贷：管理费用 贷：财务费用 贷：营业外支出 贷：所得税 借：本年利润 贷：利润分配 借：利润分配 贷：应付股利等
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损益类科目结转！楼上说的很详细了！我不多说了！呵呵
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你结转损益就会生成一张凭证的呀
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自动转账凭证公式没有设置囸确
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郭老师 | 官方答疑老师
职称：初级会计师,税务师