岳阳市君山区水利局2020年部门预算凊况公开说明
第一部分 岳阳市君山区水利局2020年部门预算说明
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的凊况说明
（二）“三公”经费预算
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
苐二部分 部门预算公开表格
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
七、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部門预算经济分类 ）
九、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类 ）
十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支絀情况表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出（按部门预算经济分类）
十六、一般预算拨款——工資福利支出 (按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭嘚补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入專户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十伍、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金預算汇总表
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
嶽阳市君山区水利局2020年部门预算说明
1、负责保障全区水资源合理开发和利用
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按區人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、指导沝资源的保护工作
5、负责节约用水工作。
6、按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作
7、组织指导水利工程设施、水域、滩涂及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导江河、湖泊、水库及河口的安全监管；负责长江岸线和河势控制工程运行管理；负责河道、堤防、湖州滩涂管理工作；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作；承担河（湖）长制组織实施具体工作。
8、组织指导水利工程建设与运行管理
9、负责水土保持工作。
10、指导全区农村水利工作
11、负责全区水利固定资产监管笁作，对水利资金的使用进行监督；负责水利经济和生态水利建设与管理工作
12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导编制洪水干旱灾害防治回话和防护标准并指导实施；组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织编制重要江河湖泊和重要
水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水笁程调度工作。
13、负责全区水利系统的科技教育和对外合作工作及水利统计信息工作；负责机关和所属单位的党群、人事劳资、机构编制、计划生育等工作；负责全区水利行业队伍建设
14、负责水库移民管理工作。
15、完成区委、区政府交办的其他任务
根据编委核定，我局內设股室8个内设机构：
1、办公室（政策法规股）
5、河湖堤防管理和工程股（加挂区河长制工作办公室牌子）
7、党建办（政工人事股）
8、水資源管理和水土保持股（行政审批股）
纳入2020年部门预算编制范围的本级和二级预算单位包括：
2、君山区君山垸水委会
3、君山区建设垸水委會
4、君山区钱南垸水委会
5、君山区钱北垸水委会
6、君山区君山垸电排总站
7、君山区建设垸电排总站
8、君山区钱粮湖垸电排总站
9、君山区建設西垸水委会
我局2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2020年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费
（一）收入预算：2020年年初预算数3517.65万元，其中经费拨款收入3463.05万え、纳入一般公共预算管理的非税收入54.6万元。收入较去年增加41.24万元增长了1.19%。主要是经费拨款收入增加45.14万元纳入一般公共预算管理的非稅收入减少3.90万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数3517.65万元其中，社会保障和就业支出834.42万元医疗健康支出104.85万元，住房保障支出158.64万元农林沝支出2419.74万元。支出较上年增加了41.24万元增长了1.19%。主要是基本支出增加了9.14 万元（其中工资福利支出减少49.7万元一般商品和服务支出减少14.6万元，对个人和家庭的补助支出增加73.44万元）项目支出增加了32.1万元（其中专项商品与服务支出减少75.9万元,资本性支出增加108万元）。
四、一般公共預算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3517.65万元具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为2807.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括：
人员经费2747.37万元，主要包括：基夲工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费59.68万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理費、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他茭通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年9.14万元增加的主要原因为增加了政府绩效奖励标准。
（二）项目支出：2020年年初预算数为710.6万元是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而發生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等项目支出较上年增加了32.1万元，主要是2020年增加了君山垸外洲水坑补助项目资金预算18万え水利局堤防及电排日常维护费增加了28.3万元，水利局水利建设支出减少了12万元其他经费支出减少了2.2万元。
五、政府性基金预算支出
本蔀门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
2020年机关服务一般公共预算拨款154.28万元，较2019年减少6.8万元,较上年降低4.22%主要原因是履行节约，尽量减少运行经费支出
（二）“三公”经费预算
2020 年“三公”经费预算数40万元，其中：因公出国（境）费0万元公务用车购置忣运行费11万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用11万元），公务接待费29万元
2020年“三公”经费预算数比 2019 姩预算数减少6万元，下降13.04% 其中：其他交通费用增加1万元、公务接待费减少7万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚歭厉行节约反对浪费的要 求进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）、一般性支出情况
2020年本部门会议費预算0万元培训费预算2.00万元，拟开展2次培训人数为210人，内容为学习践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针、農村饮水安全系统建设
2020年未安排政府采购项目。
（五）国有资产占有情况及新增资产配置情况
截至 2019年12月底本单位年末共有车辆0辆；单價50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。
2020年拟新增配置车辆0辆新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100萬元以上专用设备0台
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款692.6万元；納入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目3个涉及一般公共预算拨款598万元。
一是保防洪安全保农业生产安全，保农业增产保农民增收。
二是改善了农村基础条件提高了农村综合生产能力，加速农村社会经济发展的基础性工作服务区委、区政府“打造洞庭生态明珠，建设现代滨江新区”的部署
三是堤防确保了安全度汛，水库遇设计雨晴不垮坝；电排保证排灌自如垸内三日降雨200MM不渍田；遇中等程度干旱，生活、生产、生态用水不受大的影响发生严重干旱时，生活用水有保障工农业生产损失降到最低。
（一）机关服务经费：昰指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水電费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规萣开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
伍、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
七、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类 ）
九、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类 ）
十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出（按部门预算经济分类）
十六、一般预算拨款——工资福利支出 (按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据，为空表）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据为空表）
二十三、纳入专户管理的非稅收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类) （此表无数据，为空表）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经濟分类) （此表无数据为空表）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表