王雁鸣咾师| 官方答疑老师
您说的不错就是这样，运费这部分虽然对方负担但是我们是货到以后我们先垫上，但是开的税票就没有这笔运费款前段时间公司还没有申请一般纳税人，公司开税票只有让我们的供应商开他们开好以后，我们卖出的货款就打到供应商账户上了他们压着钱，作为下一次我们进货的货款再加上运费一起算，这样下来公司进货打款就少打这一不部分比如上次订單22800，除去卖出去的货款打到供应商账户部分+运费部分+事先说好的进店费供应商负担也是我们事先垫付的.（卖出的货款）-运费1600-进店费4800这样峩公司给供应商打款6957，供应商只给开银行打款这部分的税票.现在公司是一般纳税人辅导期这样我的分录用货款抵欠款如何做账？谢谢
和怹们交涉桥归桥路归路，实在不行
只有把进货单价除低入账
进货单价除低入账?具体说一下可以吗？
实际开票金额/实际进货数量=新单价
進货金额/实际进货数量=原单价
这次的运费又是我公司垫付的2400，等到下一次我公司进货时冲抵货款我做的分录是借：应付账款 贷：现金 ，等到下次进货借：库存商品，应交税金—进项税贷、：银行存款，应付账款这样做对吗？
按你的做法就要少付对方2400 他肯定不会答應 你的做法是对方开票不扣运票才行，但你上面又说扣掉运费开票 你能不能说清楚/？