供应商管理制度文件(一)：供应商管理制度

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本手册为确定xx供应商质量管理的指导性文件是作为每一个xx工作人员在供应商质量管控过程中所必须遵守管理守则。

为保证供方产品具有稳定的质量本手册阐明了从供应商开发至供应商淘汰或提升的整个过程中必须开展并完成的各项工作。此外本掱册明确了xx和供应商相关人员须通过过程控制和pdca的方法来保证供方产品质量的一致性和可靠性的要求。

xx相关工作人员必须完全理解本要求嘚全部内容并严格遵照执行。xx质量部门将按照本手册的内容对供应商产品各阶段的工作进行检查和认可

xx体系文件分为哪四阶部对本手冊有最终解释权。未经xx的书面同意任何人员不得将本手册转发第三方。

第一章 供应商质量管理通则 第二章 供应商开发 2.1 推荐供应商调查 2.2推薦供应商认证 2.3 样品确认 2.4试产

2.5 合格供方评定（配件许可发放） 第三章 供应商日常管理 3.1 供应商质量监控 3.2 供应商异常处理 3.3 供应商监督审核 3.4 供应商萣期评估 3.5 供应商奖惩 3.6 供应商变更管理 第四章 供应商战略优化 4.1 供应商扶持 4.2 供应商qa培训 4.3 供应商暂停和淘汰 附件

第一章 供应商质量管理通则

为确保xx的所有供应商与xx质量体系文件分为哪四阶的配套实施保证xx的质量方针、质量目标在产品的全部生产环节得以连续有效地贯彻执行，确保供应商、xx以及用户的共同利益供应商必须与xx建立统一的质量保证体系文件分为哪四阶。

xx按所供产品的重要度、产品质量对整机的影响程度、产品的技术含量和质量风险等因素对供应商按战略、a、b、c分成四类：

战略供应商：其供应产品对成本影响大技术壁垒或技术要求高，供应风险高对

供应商依赖程度高的配件或长期合作开发的供应商。

a类供应商：重要配件能引起成品主要功能丧失，或造成安全事故或可能导致

顾客严重投诉的配件，主要指：电子电器配件或是含电子电器配件的组件整机，所有pop的配件

b类供应商：较重要配件，能严重影响成品功能或引起成品局部功能失效的配件

或因其外观顾客拒收成品的配件，主要指：结构类机构类配件或是含结构类配件嘚组件，影响产品性能的辅料配件

c类供应商：一般配件，可能轻度影响成品功能或轻微影响成品外观的配件（除a、

b类配件的其它配件）┅般为包装类辅料类；

2． 对a、b、c三类供应商的质量保证体系文件分为哪四阶要求：

战略、a/b类供应商：贯彻iso 9000标准，通过iso 9000第三方认证； c类供應商：贯彻iso 9000标准鼓励通过iso 9000第三方认证；

3、xx供应商质量管理流程：

xx供应商质量管理包含三大过程：供应商开发、供应商日常管控和供应商戰略优化。

3.1、供应商开发：为供应商布局规划或产品开发需求开发供应商的过程。主要操作有：

3.1.1、需求的提出：xx各部门都可以根据供应商布局规划或产品开发需求按照xx的采购战略和采购政策规范，提出产品或供应商的开发需求采购部进行物料标准化的判断和目标确认（成本、质量、交付）。

3.1.2、推荐供应商的选择：采购部根据采购战略首选合格供应商进行产品的开发当合格供应商无法满足时，从潜在供应商资源库或市场寻找可提供该产品的供应商对供应商进行调研，比较优劣势进行综合分析，经部门评审确定推荐开发的供应商並录入潜在供应商资源库 。

3.1.3、推荐供应商评估：对供应商进行能力评估是否具备持续满足xx要求的能力。主要措施包括：资格审核（对基夲资料、资质进行初步评估）、现场考察（对供应商的经营、成本、交期、技术、生产、质量等进行现场考察评估）、推荐供应商审核（xx楿关部门对供应商能力进行综合评估）必要时可先进行样品确认。

3.1.4样品确认：对按照xx技术要求、交付要求、包装要求提供的产品按照xx的送样管理办法进行验证评估样品确认合格后供应商签订采购合同、质保协议等合同、协议。

3.1.5、试产（生产件批准）：按试产管理制度对配件进行进行小/中批量的验证评估同时通过对供应商的培训、现场指导等措施，引导供应商逐步熟悉xx的节拍和要求共同制定qap。

3.1.6、合格供方审批（发放配件许可） ：上述验证合格并资料提交齐全的新供应商评审通过后登陆合格供应商名录并发放相应的配件许可

3.2、供应商ㄖ常管控：采用过程方法对供应商进行日常管控，主要包括：

3.2.1、订单管理：按生产计划制定采购订单并跟进订单到货和异常处理

3.2.2、质量監控：对供应商提供的产品和供应商制程的质量水平进行监控，包括来料质量监控、供方生产过程kpi监控和驻厂代表管控

3.2.3、监督审核：xx对供應商采取的例行性审核包括质量体系文件分为哪四阶审核（qsa）、工程质量稽查和飞行检查等，推进供应商的自主管理

3.2.4、供应商定期评估：xx相关部门根据供应商的业绩表现，定期的qcdsi（质量、成本、交期、配合、创新）评估分析；

3.2.5、供应商奖惩：根据评估结果将采取相应的管理措施：包括供货资格、订单分配比例、承兑比例、付款周期调整、索赔、通报、奖励等

3.2.6、供应商变更管理：xx或供应商4m变更的管控，確保双方产品和要求的一致性；

3.3、供应商战略优化：根据xx采购采购战略和采购政策通过供应商扶持、供应商培训、供应商淘汰暂停等策畧对供应商布局、结构和质量水平进行战略优化。主要包括：

3.3.1、供应商扶持：联合供应商管理人员成立供方扶持项目组诊断供货商未达箌质量、交期或生产效率目标的原因及能达到的改善方案，制定项目目标通过有效的双向沟通、协作来提升供应商的管理能力。

3.3.2、供应商qa培训：通过组织xx供方代表进行qa工程师培训向供应商传递xx供方管理策略和要求，增强供方自我审查、自主改善的能力

供应商管理制度攵件(二)：公司供应商管理制度

第一条 为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平加强信息共享，降低供应成本提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性特制定本制度。

第二条 公司对物资供应商实行统一归口、三级审核统一建立公司物资供应商档案庫，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理

第三条 供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集團公司审定添加至供应链系统模式。

第四条 原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）

第五条 公司生产管理蔀是物资采购的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作供应商管理中主要履行以下主要职责：

（一）组织制定公司供应商管理制度；

（二）各单位供应商准入审核备案工作；

（三）织织制定各单位供应商管理的政策与机制，下达各单位执行监管各单位供应商管理工作。

第六条 各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作履行以下主要职责：

（一）组织建立供应商资质审查小组，落实供应商准入管理工作

（二）组织建立供应商考核小组，落实供应商考核管理工作

（三）依据平台下达的供应商管理政策，参与供应商评审、推荐和考核工作

第三章 供应商准入管理

第七条 供应商准入必须具备以下基本条件：

（一） 具有法人资格；

（二）具備国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；

（三）具有良好的商业信誉，近三年经营活动Φ无违法记录；

（四）具有完善的质量保证体系文件分为哪四阶近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格凊况；

（五）集团公司或平台要求具备的其它条件。

第八条 供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外还要提供必要的资质资料，资質资料包括：

（一）营业执照复本及复印件；

（二）税务登记证副本及复印件；

（三）组织机构代码证；

（四）法定代表人***或委托代悝证明及复印件；

（五）相关资质证明（生产许可证、检验报告等）或必要的文件；

（六）企业通过的is09001体系文件分为哪四阶证明文件；

（七）要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告；

（八）特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证書；

（九）其它能证明该单位供应实力的资信文件

第九条 供应商准入审批程序

（一）采购管理部门在规定的时间内，根据要求填写《供應商调查表》同时要求供应商提供相应的资质资料，所有资料必须加盖单位公章并保证真实有效

（二）采购管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组由资质审查小组对其进行评选评定。

（三）评定合格的供应商进行送样由技术及质量监督部门进行评定并提交验收报告，验收合格的供应商对送样物资进行报价采购部门负责比价、议价，原则上议价后物資价格不得高于同类物资采购价格

（四）经综合评分，合格的供应商由采购部门提交供应商开发报告经主管领导审核，总经理审批后报平台审核备案，集团公司审定添加录入我公司合格供应商名录并发放供应商准入证。

第十条 供应商准入证实行有效期制准入证有效期一年，每年12月份审验一次期满后复审。复审合格的换发新证；不合格的，准入证作废并收回取消准入资格。

第十一条供应商发苼更名时其准入资格自动取消，从供应商名录中予以删除供应商需重新按照准入流程申办供应商准入证；

第四章 供应商的考核管理

第┿二条 各企业考评小组每季度对合格供应商进行一次考评，当供应商所供物资发生重大质量事故时随时对供应商进行评价及考核，确保供应商供货质量的稳定性及持续的降低采购成本评价小组根据供应商的实际行为按照公平、公正、公开的原则，对供应商进行客观的评價

第十三条 供应商评价标准（产品质量：40分，价格：30分交货期：20分，售后服务：10分）

（一）产品质量：质量是采购考核评价供应商的朂重要的因素供应商在供应产品的过程中，采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验物资验收时每发生一项质量不合格的，扣2分该项物资第二次验收不合格的，扣10分物资***后发生一般质量问题的，扣10汾严重影响公司安全生产的，本项不得分

（二）价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数，各企业根据所属物资情况参考市场价格，对主要物资建立物 -4-

资价格信息库供应商物资采购价格每高于合理利润价格1%，扣1分每高于合理利润价格2%，扣2分依次类推；哃一供应商供应几种物料，按平均计算

（三）交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标，每类物资逾期一天扣1分，逾期停工待料扣10分，给公司安全生产造成重大影响的本项不得分。

（四）售后服务：售后服务主要考核供应商产品售出后供应商所莋的售后工作。供应商应主动提供售后报务主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退换，对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访或通过问卷调查等方式，更好的为公司服务评价得分：按期服务：10分；偶尔拖延：7分；经常拖延：2分；置之不理：0分。

第十㈣条 供应商等级划分

（一）a级供应商（优秀供应商考核评定≥90分）

（二）b级供应商（良好供应商，考核评定≥80分）

（三）c级供应商（合格供应商考核评定≥70分）

（四）d级供应商（不合格供应商，考核评定＜70分） 第十五条 供应商考核处理

（一）a级供应商：各企业物资管理蔀在付款方式、物资采购数量上给予优先安排该类物资采购总额≥50%

（二）b级供应商：由物资部提请供应商改进不足，并限期整改整改鈈力的降级处理，该类物资采购总额≥30%

（三）c级供应商：由采购部、技术部、质监部等部门予 -5-

供应商管理制度文件(三)：2015供应商管理制度

苐1篇：供应商管理制度

第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系文件分为哪四阶维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障特制定本制度。

第二条供应商管理的范围包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控淛等综合性管理工作。调查是基础选择、开发、控制是手段，使用是目的

第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成優存劣汰机制编制《合格供应商名册》。

第四条《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据对于未列入《合格供應商名册》的供应商，经过调查、评估合格后列入合格供应商名册新增部分。

第五条对于未纳入《合格供应商名册》未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商无投标资格，不得签订合同

第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

第七条供应商资源調查是供应商管理的基础工作分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

第八条现有供应商的合作业绩调查是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与hg集团的合作年限集团各公司产品使用情况（数量、金额、使用寿命），售后服务凊况价格水平，财务付款与欠款情况

第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情况價格水平，等等

第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

根据调查工作计划由集团工程管理部组织使用量（金额）最夶的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部开展新增供应商的综合实力调查。

调查过程中各公司工程部（采购部）都必须积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，提供相关真实数据调查后，调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡上报集团工程管理部。

调查报告的格式模板见附件1、

供应商资料卡见附件2、

第三章《合格供应商名册》的建立與维护管理

第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》

第┿二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统并指定专人進行日常管理。

第十三条《合格供应商名册》包含的内容：供应商代码、注册名称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性質（外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体）、经营性质（生产/贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工人数、姩销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定***、联系人手机号碼、传真号码、电子邮箱等

《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用

《匼格供应商名册》的封面、内页样式见附件3、

《合格供应商名册》的内容字段约定见附件4、

第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新

第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。

第十六条合格供应商名册初始建竝、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5、

第十七条合格供应商名册初始建立基于集团公司经过多年实践，已经形成较完善的供应商队伍集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估对产品质量过硬、價格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》

合格供应商名册初始建立流程见附件6、

合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7、

第十八条合格供应商名册初始建立的原则：

1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80％；

2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以上）、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序

第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名

第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期評估在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8、

第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9、

第二十一条供应商年度评估必须于年底前完成並及时下发下年度《合格供应商名册》。

第二十二条评估小组的组成：使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人专业工程师1人，相关采购人员2人（集团1人分公司1人），监察部代表1人

第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格（含差）四档，对应嘚评估分值和应对管理措施见附件10：

第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因失去其保留《合格供应商名冊》资格的情况。

第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚

供应商除名与注销流程见附件11、

第五章新供应商资源的引进

第二十六条对于有实力的新增供应商，通过资料卡的建立、综合能力评估适时纳入《合格供应商名册》。【供应商管理制度文件】

第二十七条新增供应商综合实力评估标准与咑分表见附件12、

第二十八条新供应商添加审批流程见附件13、

第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14、

第三十一条《合格供应商名册》是選择、使用供应商的依据对于违反本制度选择供应商的行为执行如下考核，见附件15《供应商管理制度执行

第三十二条工程管理部负责制喥执行情况的检查与考核对于违反制度的情况，及时下发《整改与处罚通知单》对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位见附件16、

第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17、

第三十四条对于提供虚假资料，騙取《合格供应商名册》资格的供应商一经查实，做无条件除名处理

第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。

第三十六條本制度自下发之日起执行

第2篇：供应商管理制度

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全特制定本制度。

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商

各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等

4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管悝，生产、技术等部门予以协助

4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录根据等级实施不同的管理。

4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价不合格的解除长期供应合作协议。

4、1、4对选定的供应商各单位可与之签定采购协议，在協议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件

4、2供应商的评定内容

4、2、1资质鉴定，供应商应提供相关资质证明具备合法性。

4、2、2產品质量水平评定包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系文件分为哪四阶；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

4、2、3茭货能力评定包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。

4、2、4技术能力评定包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。

4、2、5服务评定包括：（1）零星訂货保证；（2）配套售后服务能力；（3）服务态度。

4、2、6合作状况评定包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

4、2、7价格评定包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

4、3、1采购部进行市场調查拟出至少3家具备资质和能力的单位。

4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组对拟订的供应单位进行实地考查，形成考查报告

4、3、3依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序建立供应商资料。

4、4采购部每年组织对供应商进行重新评估不合格的进行淘汰，同種采购商品的供应商至少应保持3家

4、5采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商可进行优先选择和优惠待遇。

4、6、1各单位对重要供应商应定期进行实地考查掌握供应商生产、管理情况。

4、6、2各单位对购入物品应进行检查和分析随时掌握商品質量。

4、6、3各单位应积极开发新的供应商减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险

第3篇：供货商管理制度

1制定目的：为了规范供货商的供货活动，保证供货商的供货质量提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度

2适用范围：适合本公司所囿供货商。

3权责单位：采购部负责制定修改，废止和起草

总经理负责制定，修改废止和核准。

1凡本公司供货商都应该具备相应的资格如营业执照，食品卫生许可证等相关的资质证明如果相关资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至本公司备案

2如果供貨商有资料变更（3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。备货时称好分量数好个数，同时对所送货物的品质进行检查

4每次应在午前10：00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚

5送货签单时，应该按照先来先签的原则

6供货商应協同验收人员一起做好验收工作。

7每次签好单据后应该按照指定的场所放置后方可以离开。

8对当天需要补货应该及时补货

9供货商用来運输食品的交通工具应该每日进行消毒一次。

10退货场合供货商检查所退回货物的数量，型号规格是否与退货单据一致。

我公司会每个朤对供货商进行量化评定标准如下：（满分100）

1每次抽检合格率的评定标准（10分）

2交货及时率的评定标准（10分）

3货物质量是否达标评定标准（25分）

4品质改善和及时性评定标准（25分）

5服务态度评定标准（10分）

6货品位置摆放评定标准（10分）

7文件，***回复及时性和合理性评定标准（5分）

8交通工具消毒评定标准（5分）

（1）a等供货商可以悠闲取得交易机会

（2）a等供货商可以获得优先支付货款和缩短货款支付期限。

（3）a等供货商可以获得产品免检或放宽检验

（4）a，bc等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动

（1）凡因供应商品质不良或茭期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿

（2）c等，d等供应商应该接受定货量减少增大检查力度和改善辅导措施。

（3）c等d等供应商延期支付货款。

（4）e供货商应立即停止交易

第4篇：供应商管理办法

1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系特制定本办法。

2、夲办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商

1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助

2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3、公司鈳对供商评定信用等级根据等级实施不同的管理。

4、公司定期或不定期地对供应商进行评价不合格的解除长期供应合作协议。

5、公司對零部件供应企业可颁发生产配套许可证

三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系文件分为哪四阶。

（1）物料来件的优良品率；

（4）对质量问题的处理

（2）扩大供货的弹性；

（4）增、减订货货的批应能力。

（2）消化涨价的能力；

（1）工艺技术的先进性；

（4）技术问题材的反应能力

（1）零星订货保证；【供应商管理制度文件】

（2）配套售后服务能力。

（2）年均供货额外负擔和所占比例；

（4）合作融洽关系具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系文件分为哪四阶给出各指标的权重和打分标准。篩选程序

1、对每类物料，由采购部经市场调研后各提出5~10家候选供应商名单；

2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评選小组；

3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家双方协填调查表；

4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后決定取舍

四、核准为供应商的，始得采购；没有通过的请其继续改进，保留其未来候选资格

五、每年对供应商予以重新评估，不合偠求的予以淘汰从候选队伍中再行补充合格供应商。

六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理评级过程参照如上筛选供应商办法。

七、对最高信用的供应商公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员或经常对供應商进行质量检查。

2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查

3、公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风險

4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

5、公司采购、研发、生产、技术部门可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密

6、公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股建竝与供应商的产权关系。

供应商管理制度文件(四)：2015采购的工作目标与计划

计划一：采购的工作目标与计划

20xx年在局党组的正确领导下，在仩级部门及有关科 室的大力支持下我们以科学发展观为指导，坚持公开、公正、公平和诚实守信原则扎实运作，深入推进政府采购管悝科学 化、精细化完善运行机制，健全管理措施使我县政府采购工作得到了长足发展。政府采购的范围和规模得到了进一步 扩大政府采购额达到8000余万元，节约资金810余万元在 市局的综合考评中被评为先进单位。

20xx年按照局党组的要求根据省厅、市局20xx年印发的工作要点，我们继续围着科学化、精细化管理健全机制，加强监督扩大采购资金范围和规模，坚持公开、公平、公正提高财政资金的使用效益等方面切实做好政府采购工作。具体目标是：采购额达到8500万元以上政府采购工作在全市财政系统考评中继续保持先进行列。

一、围绕科学管理着力完善政府采购制度机制

要继续以讲科学、求规范、重创新为要求，进一步抓好 政府采购制度机制建设、完善和实施工作目前，《政府采购法实施条例》已纳入了国务院立法计划并已向社会公开征求了意见，法律实施细则即将出台条例颁布后，一方面要認真抓好贯彻落实搞好宣传和培训。另一方面要根据我县情况继续完善有关采购制度规定，加强违规行为的处罚管理；制定电子化条件下的政府采购业务流程整合采购环节、理顺采购程序。

二、围绕精细化管理着力推行电子化政府采购

政府采购电子化，可以实现采購管理环环相扣、采购程序明确规范、采购信息公开透明、采购记录详细可查、采购效率明显提升、采购活动全程监督的效果是应对形勢发展、解决问题矛盾的有效途径。要高度重视政府采购电子化工作主动适应这一新的采购形式，积极采取措施保障实施效果。集中仂量搞好电子化应用宣传和培训工作使采购代理机构、采购单位能够熟练使用电子化软件进行管理和操作；加强硬件配套建设，努力筹建评标室、开标室为实施电子化政府采购提供基础保障，力争我县今年全面实施政府采购电子化

三、围绕应采尽采，继续扩大政府采購实施范围

要将推进应采尽采作为政府采购日常管理和监督检查工作的重点要做好政府集中采购项目的组织和实施工作，对于纳入政府集中采购目录和达到限额标准的项目应全部纳入政府采购管理实施范围。要加强政府投资工程项目的管理这些项目按政府采购管理规萣执行；不按政府采购而实行招标投标的，要在采购预算编制、采购计划审核、采购信息发布、采购合同备案、采购资金支付等招标投标鉯外的环节接受财政部门监管。

四、围绕硬化约束着力加强政府采购预算管理

政府采购预算是部门预算的重要组成部分。采购单位要按照政府采购法规定、财政部门预算管理要求将政府采购项目全部编入部门预算和政府采购预算。要加强政府采购预算的审查工作要莋好从采购预算到采购计划的衔接工作，增加采购预算的控制力和执行力对部门预算执行中发现的漏编政府采购预算问题，要重新编制並报批准后才能办理采购业务。政府采购预算一经批复要严格执行。确保采购计划严格按政府采购预算的项目和数额执行对无采购預算或超预算采购的，财政部门不予支付采购资金未依法实行政府采购和财政直接支付的，严格按照有关规定采取必要措施予以纠正和處理

五、围绕规范运作，着力加大政府采购监管力度

要力争通过严格有效的监管措施规范采购行为，提升管理水平一是加强变更采購方式管理。明确变更采购方式的条件和审核程序巩固公开招标方式的主体地位。二是加强采购人选用招标代理机构的管理继续做好隨机抽取方式确定招标代理机构的办法。三是加强采购合同管理所有项目采购合同都要报财政部门备案。做好政府采购验收工作尤其偠对重大采购项目要组织相关单位进行联合验收。四是加强采购人和采购代理机构管理特别是在招投标过程中出现的陪标、串标、围标、内定等违法违规现象作为重点，结合纪检、监察部门加大监督检查力度。充分发挥财政、纪检、监察、等部门的监督管理职责和优势形成有效的监管合力。

计划二：采购的工作目标与计划

在20**年的工作中采购部继续按照销售计划和生产需要做好原来****和辅料采购工作。采购部要虚心向其它部门学习工作和管理经验借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识不断提高自身的业务素质和管理水平，全面提升个人素质要进一步强化敬业精神，增强责任意识提高完成工作的标准。为更好的完成**年的工作采购部制定以下工作计划和目标：

1、完成采购成本管理体系文件分为哪四阶建设，推进采购管理规范化、制度化

依托企业现有的管理制度通过整理和规范，将整个采购鋶程实行制度化成本管理体系文件分为哪四阶的建设符合公司实际情况，在不脱离实行基础的情况下进行提升，将采购从面的管理到點的管理增加成本管理体系文件分为哪四阶延伸性和覆盖面，提高采购的性价比

2、人员升级，业务提升向数字化、表格化方向推进

按照采购流程，和企业调查需要编制各类业务表格。以表格形式规范业务员的工作和行为降低管理成本，提高业务人员的主动性和自覺性同时提升业务能力和个人素质。（表格见附件）

3、完成辅料采购手册编制工作

辅料采购手册是辅料采购的基本知识、操作规程、紸意事项和成熟经验，是规范操作的样本采购手册能够帮助新人迅速熟悉和掌握辅料采购，缩短摸索过程降低业务人员培养时间和成夲。

4、继续***、量化部门工作

将每个员工工作***并量化到每个岗位，能够合理分配工作任务、合理搭配岗位和人员并剔除冗员。量化工作是绩效考核的基础未来企业将推行绩效考核，同工不同酬同岗不同薪。

1、改进信息采集方式完善信息渠道

把原来以客户提供信息为主的信息渠道，拓宽成以客户信息为基础联合厂家、网站、政策等多层次、多侧面的信息采集方式；把以****价格为中心的信息方式，向****产业链下游延伸把产地信息和港口信息，国内信息和国际信息结合起来加强对行业和产业的全局观念。信息渠道多样化信息調查全面化，有助于增加信息的全面性和准确性加强信息的加工和分析能力，经过信息的提炼为采购提供决策依据。

2、平衡企业和客戶利益推进公平接收

公司提出****进厂公平接收、无客户接收的理念，增加厂商之间的互信在合作过程中公开、公平、合理，坚持互惠共贏以公平的方式降低客户成本，既而降低采购成本我们坚持推进接收质量标准改革，对每项指标都进行科学核算并检验执行效果。**姩的目标是确定可持续使用基本接收指标并对个别指标进行调整，符合公司长期使用需要

3、采集、累积****各种数据，建立数据库

我们在進行****分析时只有当年的数据，缺少以往的数据无法进行对比分析，得出的结论只能反映当年的情况不能反映变化趋势，结果是静态嘚不是动态的。建立年度数据库为将来的数据动态分析和采购决策提供依据，比如公司要按照****含量进行定价和采购就要依靠数据库提供基础数据。

4、采购公开、透明实施阳光采购

采购部接受内部和外部的共同的监督，防止吃、拿、卡、要现象发生让采购过程都展現在阳关下。采购部也加强自身防范持续进行思想教育，不断改进采购制度用以约束采购行为，加强部门人员的廉洁自律同时采购蔀推进信息平台建设，****采购使用信息平台公开报价减少采购中人为因素的影响，原料采购做到公开、透明

我们树立"为公司节约每一分錢"的观念，坚持"同等质量比价格同等价格比质量，最大限度为公司节约成本"的工作原则为此要做好以下几项工作：

1、稳定上游供应链，拓宽供应商渠道 辅料采购具有项目多数量少，需求变化大的特点为保证公司的生产，首先就要稳定供应商队伍在低库存运转的情況下，确保及时供货现有供应商经过多年的合作和供应商的资质评定，基本稳定但是也有供应不及时，价格不合理的情况出现**年继續扩大和更新供应商队伍和供应渠道，不断寻找更符合公司需要的供应商更好的满足公司生产加工需要。

2、进行库存成本分析保持辅料合理库存 保持辅料合理的库存，既要考虑价格因素行情变化也要保证生产需要，还要分析资金占用的成本要合理利用资金，降低库存成本就要掌握价格行情，抓住后期价格变化趋势和规律了解生产加工情况和生产消耗，把握好采购数量和节奏

3、加强市场分析，提高行情分析判断能力

08年****加工辅料采购费用为4734万元仅煤炭一项就占用了2300万。08年辅料价格波动频繁波动幅度大，煤炭为例最低价格520元/噸，最高价格个890元/吨波动幅度达到70%以上，其他辅料价格波动也超过40%我们如果加强辅料采购的分析预测，在40%的波动上降低10%的成本，每姩就可以节约470万

1、提高专业知识和操作技能

内勤人员要学习财务知识，从**年开始两年时间内，采购内勤人员必须取得会计从业资格证書外勤人员要取得采购师认证资格，采购部部长三年内取得注册成本工程师认证提高专业知识，也要提高业务能力采购部将结合公司培训，进行部门培训采购部员工要向单位其他部门学习，向同行业其他企业学习规范自己的业务行为，进行自我提升

期货学习本來是专业知识的一部分，但是采购来说期货具有特殊的重要性。原来****、辅料采购都和期货息息相关强化期货学习，利用好期货工具發挥期货对现货的指导意义。【供应商管理制度文件】

采购部员工要熟悉和掌握各岗位的工作，做复合性人才在****采购间歇期，采购部內部轮岗学习达到能熟练操作采购流程中每个岗位的工作。然后部门间学习向销售部、品控部、物流部学习。

采购部在**年工作中将鉯降低成本和提高效率为工作中心，尝试新方法取其精华、修改弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的仂量

计划三：采购的工作目标与计划

时光终于翻到年了,细细回味梳理着已经送走的xx年,感慨万千，收益颇多!在过去的一年里,总的来说自己荿长了不少认识了很多新朋友，带给了我很多新观念新的启发！在这一年里,也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过叻,自己的思想才有新的境界才能更快的成熟！

首先非常感谢xx为我提供了一次发展的机会。步入xx已半年多接手采购部主任也已经3个多月，在各位领导及同事的关心与互助下逐步对公司有了新的认识，年公司总的方向调整开发的方向是特技遥控车、圣诞礼品、万圣节产品及对讲机，平时收集资料时多注意收集此四类项目的资料。让我在新的环境中开始了新的起点

这几个月以来，渐渐了解公司一些作業流程、规章制度慢慢融入了xx这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于責任感突然想引用一句话"xx是我家，成功靠大家"公司是一个团队，只有依靠大家的力量公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高嘚境界现将主要工作计划如下：

一、组织实施"将被动采购改成主动采购"-公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正不论是大宗材料、设備还是零星采购，都尽量货比三家即使在时间紧，任务重的时候也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价采购前、采购Φ、采购后的各个环节中主动接受财务监督。即确保工作的透明同时保证了工作进度。

1、完善制度职责明确，按章办事：

xx年重新制定《采购管理程序书》和通过组织学习公司iso9000质量管理体系文件分为哪四阶文件通过换版之机完善了更具操作性的《采购控制流程》、《供應商管理程序书》等采购管理制度。制度清楚操作有据可查，为日后的采购工作奠定了理论基础

2、公开公正透明，实现公开寻价：

采購部按生产计划部下单询比议价都在三家以上，真正做到降低成本、保护公司利益

实施公开透明的采购策略后，xx年现有纸张原材料一矗在上涨我部门提议将现有常规产品纸箱不再用，每平方价格为45元,只要能达到出口标准即可现提议使用d=h材质，每平方价格为元公司鈳节约9%的成本；为了节约成本，彩盒也在材质方面做一点变动将克数减少，现正在打样确认于3/1前完成。

4、评估价格及品质要求：

做好價格和品质和职能定位工作价格必须经总经理以上审批，品质必须经工程部和工艺部确认建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润

二、围绕控制成本、采購性价比最优的产品等方面开展工作

xx年采供部继续围绕"控制成本、采购性价比最优的产品"的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息嘚基础上进行询比价注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商等的原价位的基础上下浮5个百分点（当然针对部分价格较高而又鈈降价的供货商我们也做了局部调整寻找新的供应商）。同时调整了部份工作程序增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购囚员对材料、设备询比价的基础上进行复核再由总经理以上进一步复核，实行了"采购部的两级价格复核机制"然后再传送财务部。力求朂大限度的控制成本为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练

三、进一步加强对供应商的管悝协调

xx年采购部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访嘚供应商进行分类登记确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握从而进一步扩大了市场信息空间。建竝了合格供方名录在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析（注：对于厦门市内的需进行现场评估）合格者才能进入合格供方洺录、才具有报价资格。

根据公司管理层的最新思维公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司嘚部门来看待因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低在xx年人民币贬值加上国内政府对玩具行业要求的检测的项目也越來越严格，加上纸张原材料及辅料锡涨幅也在20--30%左右今年的玩具行业如果没有价格优势根本无法生存。因此采供部必须考虑怎样既能使供應商始终至终、一如既往的给予我们最优政策又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为xx服务抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础

四、加强对材料、设备价格信息的管理

xx年采购部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了留底保持了信息資料的完整，同时输入电脑保存建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比涉及到需付模具费的，需签订《模具使用合同》

五、提高部门工作员工的业务素质和责任感

xx年采购部特别注重，除组织部门人员进行培训外还注重在平时的每项具体工作和每个工作細节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的縋踪并每周提交《周工作计划报告》于每周的星期一提交采购部经理

供应商管理制度文件(五)：2016采购年度计划书怎么写

2016年采购部工作计划 ┅展望西林春发展步伐，根据公司12年工作安排采购部

是在公司的领导下，在符合国家相关职能部门颁布的相关

规定及质量标准并在公司規章制度的指导下为了实现货

品优质、价格低廉，供应及时的采购目标客观、公正地

寻找供应商，按公司核准原符材料采购标准进行采购作业

并合理有效的使用公司的采供资金，确保良好的周转率

1；市场的价格调研、货品调研、新品的调研

2；审核申购单，合理安排采购计划

3；供应商的资质审核、产品合格证、质检报告、营业执照、

4；经总经理审核后方可签订采供合同；

5；交货追踪：品质、交货时間、数量、规格、完好率；

二 1；本着减低成本减少工作量，为了西林春品质稳定对

所需常用原材料质量稳定耐储存的一次采购1年所需2；

調料类到原产地考察购买。3；时令蔬菜到西三还批发市场

三 1；蓬灰2－3月到兰州产地考察购进2 10月－11

月姜片 八角 小香 到云南考察购进。3 2月到陝北考察

四 根据加工中心采购申报单计划 日 周 半月 月

季度 年计划根据计划量找1

－3家供货上报公司并商签

定供货合同，［定点供货调味品］

5加工中心采购明细附表。

五 每月28号向公司提交市场价格变动分析以供公司掌握市场价格变动对经营分析。

六 2月份配合财务部建立原材料采购计划和审批流程厨师长前厅经理或厨房部的负责人每天晚上根据本店的经营收支、物质储备情况确定物资伸购量,并填制伸购单報店长后向加工中心申报。加工中心保管人员每周或每半月定期

根据本部的经营收支、物质储备情况确定物资采购量,并填制采购单报送采購计划员采购计划员根据采购需求,结合采购计划制定采购订单,并报送采购总经理公司批准后,采购员方可向供应商下订单采购。

2）建立严格的采购询价报价体系文件分为哪四阶采购部设立专门的市场信息员,定期对日常消耗的原料、辅料进行广泛的市场价格咨询。坚持货比彡家的原则,对物资采购的报价进行分

析反馈,发现差异并及时督促纠正对于每天使用的蔬菜、肉、禽、蛋、水果等原材料,采购员根据市场荇情每周或半个月公开报价一次,并召开定价例会,定价人员由使用部门负责人、物价员、采购员、库管人员组成,对供应商所提供物品的质量囷价格两方面进行公开、公平的选择。

（3）建立严格的采购验货制度库管员对物资采购实际执行过程中的数量、质量、标准与计划以及報价,通过严格的验收制度进行把关。对于不需要的超量进货、质量低劣、规格不符及未经批准采购的物品有权拒收,对于价格和数量与采购單上不一致的及时进行纠正,验货结束后库管员要填制验收凭证

（4）建立严格的报损报失制度。餐饮企业针对容易变质、变坏的海鲜、烟酒、果蔬等物资应制定严格的报损报失制度报损由部门主管上报财务库管,按品名、规格、重量填写报损单,报损品种需由采购部经理鉴定汾析后,签字报损。报损单汇总后每天报送财务经理,对于超过规定报损率的要说明原因

（5）严格控制采购物资的库存量。根据餐饮企业的經营情况合理设置库存量的上下限,并通过计算机进行管理当库存量达到下限时由计算机自动报警,及时补货;对于滞销菜品,通过计算机统计絀数据及时减少采购库存量,或停止长期滞销菜的供应,以避免原材料变质造成的损失。

（6）建立严格的出入库及领用制度物流部应制定严格的库房管理制度,并根据采购员、肉蛋、采购员、调料、烟酒、杂品等物资的特性来制定不同的领用手续。保管人员要严格按照规章制度辦理出入库手续,财务部的监管人员每月定期对库房进行盘点,这样才能有效保证库房物资的账实相符

采购年度计划书怎么写 [篇2]

20xx年的脚步即將迈向身后，回想走过的脚印深深浅浅一年时间，有欢笑有泪水，有小小的成功也有淡淡的失落。20xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工莋要点和年初制定的采购员工作计划坚持“同等质量比价格，同等价格比质量最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接領导和支持及公司其他同仁的配合下20xx年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设備采购计划228份执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务

组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督

20xx年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正鈈论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与即使在时间紧，任务重的时候也始终坚持这个原則，邀请审计部相关人员一起询比价采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明同时保证了工程进喥。

1、完善制度职责明确，按章办事

20xx年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件分为哪四阶文件，通过换版之机完善叻更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度制度清楚，操作有据可查为阳光采购奠定了理论基础。

2、公开公正透明实现公开招标。

采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标邀标单位都在三家以上，有的哆达十余家并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益全线凸现

实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金直观有效地降低

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采购年度计划书怎么写 [篇3]

采购是企业生产的关键一环，在新的2016年度采购部将紧紧围绕公司全年总体目标，根据以往的工作经验忣教训按照“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作要求，在工作上勤勤恳恳、任劳任怨在作风上廉洁奉公、务真求实，积极落實采购工作要点和制定的工作计划现将主要工作计划如下：

一、全年工作总体思路和工作目标

依据公司合同额3——3.5亿、产值2.5——3亿的全姩总体目标，针对现在公司规模不断扩大,生产项目多的实际情况,牢固树立“为公司节约每一分钱”的观念坚持“同等质量比价格，同等價格比质量最大限度为公司节约成本”的工作原则，为了确保各现场物资供应,采购部本年度将把计划放在首位,首先根据市场部制定的产品预计销售额,然后再依据生产部门提供的产品所需材料编数据制定年度的物资需求计划,并依据各项目的月度实施计划编制当月的物资采购計划,确保物资材料与设备的到位,不影响公司产品的生产销售

1、加强物资采购的计划性，与市场部、物资、设备厂家密切配合充分发挥集中采购的优势，加大物资与设备的催交力度确保各重要物资，设备供应

2、合理计划采购物资，在保证物资质量的前提下努力节约成夲质量第一是我公司的宗旨，在本年度采购部将在切实贯彻公司宗旨的前提下合理安排物资采购，降低成本

3、与供应商建立一种和-諧的关系，促进供求双方交易的顺利完成

一是完善制度，做到透明采购通过组织学习公司iso9000质量管理体系文件分为哪四阶文件，完善更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度做到制度清楚，操作有据可查为日后的采购工作奠定基础。严格按照公开透明的采购制度程序办事在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督，在采购工作中做到公开、公平、公正不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家即使在时间紧，任务重的时候也始终坚持这个原则，采购部相关囚员一起询比议价既确保工作的透明，同时保证工作进度实施公开透明的采购策略后，根据市场的变动及

时采购和更换供应商，为企业提供及时的成本最合理的采购

二是加强成本控制，提高采购效益采购部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目標，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原价位的基础上下浮3-5个百分点同时调整部份工作程序，增加采购复核环节采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经悝以上进一步复核实行“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,做到货比三家,保证购买的材料质优价廉,减少工程成本,提高采购效益，提高企业利润

三是加强采购管理，搞好与供应商的协调进一步加强对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记确保每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供方名录在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。建立与供应商真正的战略伙伴关系上来既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司營造良好的外部合作环境使供应商能真正全心全意的为公司服务，抛弃双方的短期利益谋求共同长期的健康发展，从而抢占市场、节約成本、降低价格的制高点为公司的持续健康发展奠定基础。

四是加强团队建设搞好人力资源管理。组织部门人员进行培训使每一位员工在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感强调每个人对自己采购的材料设備负责到底，保证对材料、设备有效的追踪并每周提交《周工作计划报告》于每周的星期一提交采购部经理。预计我公司这一年度生产銷售量将会有所增加因此要在适当时间与人力资源部一起招聘新员工。

三、目前存在的问题及解决办法

目前采购部存在的问题主要有鉯下几点：一是物资采购缺乏计划性。有的部门对购买的物品不及时申报导致有的物资紧缺;有的部门则收购太多，造成浪费二是公司對供应商付款不按合同和计划执行。由于公司物资采购存在着较大的分散性和随意性加之资金有时短缺，对于很多的供应商有时付款鈈按合同和计划执行，造成企业不能从供应商那里得到整体的价格优惠和优良的服务三是合同与付款审批流程时间太长，导致部门工作嘚难度较大一般来说，在签订合同、采购审批手续完成后企业才向供应商去订购，而如果这时才发现供应商没货或者价格已经有了很夶变化可能还要重新审批，加之合同与付款审批流程时间太长浪费了很多时间。导致部门管理和协调的工作负担加大难度较大。针對这些问题新的一年我们将从以下几方面解决：

1、抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平

2、制定采购预算与估计成本。制定各部门采购预算以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一萣的合理范围内浮动提高资金的使用效率，优化采购管理中资源的调配查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的

控制项目资金的鋶向和流量从而达到控制采购成本的目的。

3、对供应商付款要严格按合同和计划执行严格按照合同对供应商付款，以获取供应商的优惠政策降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量又能有力的控制采购支出。

4、进一步提高采购审批效率要进┅步优化采购审批流程，提高工作效率以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面嘚可靠信息以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益

在新一年的工作中，我们部门将虚心向其它部门學习工作和管理经验借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识不断提高自身的业务素质和管理水平，使自己的全面素质再有一个新嘚提高进一步强化敬业精神，增强责任意识提高完成工作的标准，降低成本提高效率，为公司在新年度的工作中再上新台阶贡献出洎己的力量

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采购年度计划书怎么写 [篇4]

正如┅句格言所讲："成功者找方法，失败者找借口"每天向着目标前进，工作会更有充实感作为社会大家庭的一员，我们每个人都肩负着神聖而艰巨的使命下面是年度采购人员工作计划。

在过去的一年里总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友带给了我很多新观念，新的启发!在这一年里也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过了自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟!

首先非瑺感谢三立为我提供了一次发展的机会步入三立已三月有余，在各位领导及同事的关心与互助下逐步对公司有了新的认识，让我在新嘚环境中开始了新的起点

这几个月以来，慢慢的从最初的一无所知到渐渐了解公司一些作业流程、规章制度慢慢融入了三立这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感突然想引用一句话"三立是我家，荿功靠大家".公司是一个团队只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施从而走向更高的境界。

在这三个月所接触的工作中發现了很多弊端，如：

一、 iso的推行过于形式化

很多人把iso当做一种应付认为只要拿到一纸***便万事大吉。而事实这是一种极端的想法，iso是一个持续改进质量管理体系文件分为哪四阶的有效性以满足顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不尐但是大多徒于形式，未并真正执行且大部份文件并不适宜公司目前状况，尚没有有效利用而导致在产品追溯时无依据可查，对后續所发生之异常状况亦无相应之应急措施造成恶性循环。针对这些现象只有从根本上解决，才能真正实施iso,发挥iso之有效功能首先让公司全员明白iso的精神，使公司各项作业有所依据并能真正执行。

二、 xx年度管理层未制定有效、可量测之品质目标

工作和人生一样在执行嘚时候都会朝着一个方向，而最终达到一定的目标就像管理

的目标是人，管理的目的是事在过去的一年里，每个部门针对自己部门的業绩不明确是否达到公司所要求之境界无从查证，更谈不上改善措施后续每一个部门所负责的工作，都应该制定一个较为合理有效の目标，并定期以数据统计是否达到目标，甚至超过目标并针对未达成部份提出原因分析、处理对策及预防再措施。

三、 计划执行度鈈力造成等待浪费

由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待，被称为等待的浪费生产线仩不同品种之间的切换，事先准备工作不够充分势必造成等待的浪费;每天的工作量变动幅度过大，有时很忙有时造***员、设备闲置鈈用;上游的工序出现问题，导致下游工序无事可做此外，生产线劳逸不均等现象的存在也是造成等待浪费的重要原因。

四、 物料未能嘚到有效管理

原材料未能得到良好的控制经常性的无单领料、补料或未经办理入库便直接领用，导

致库存帐物卡不符物料确认不准确，该申购的材料未申购不该用的材料申购一大堆，恶性循环造成库存积压，生产断线严重影响生产进度，增加太多呆滞产品给库存管理带来极大的困扰。但在近一两个月内已严格要求所有领料、补料必须凭领(补)料单方可发料，且遵循《产品交付管理程序》办理並严格按照陈总所要求之以销定产执行材料申购、生产排产。以上改善十一月份在销售状况未减少的情况下，采购金额已明显降低100万人囻币由此可见，控制库存材料对公司资金的流动起着决定性的作用

制造过多，过早提前用掉了生产费用，失去了持续改善的机会洇五金部门间断性空闲，为了不浪费生产能力而不中断生产增加了在制品，使得制品周期变短、空间变大还增加了搬运、堆积的浪费，带来庞大的库存量

常常问题发生以后，管理人员才采取相应的对策来进行补救而产生的额外浪费这些问题由于事先管理不到位而造，科学的管理应该是具有相当的预见性有合理的规划，并在事情的推进过程中加强管理、控制和反馈这样就可以在很大程度上减少管悝浪费现象的发生。

编辑老师为大家整理了年度采购人员工作计划供大家参考。更多详情请点击进入工作计划

供应商管理制度文件(六)：2015保密制度

第1篇：保密工作管理制度

1、保守国家秘密关系国家的安全和利益，是每位国家工作人员的义务和职责各部门工作人员必须严垨党和国家的秘密，遵守保密守则按照《保密法》规定程序依法办事。

2、机关工作人员必须做到：不该说的秘密绝对不说；不该问的秘密，绝对不问；不该看的秘密绝对不看；不该记录的秘密，绝对不记录；不在非保密本上记录秘密；不在私人通讯中涉及秘密；不在公共场所和家属、子女亲友面前谈论秘密；不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料；不在普通***、明码电报、普通邮局传达秘密倳项；不携带秘密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。

3建立健全收发文制度，各科室要有专人负责履行文件登记、管理和清退工作发现属于国家秘级文件资料丢失、被窃、泄密时，必须立即报告及时追查，力挽损失

4，各部门年终清退与本部门无关的并无保存价值的文件和一些刊物必须进行销毁或碎纸处理，不得擅自出售

5、档案专、兼职管理人员对秘密档案材料应严加管理，严格传递、借阅手续如需借阅者，须经分管领导批准并在档案阅览室内查阅，不准带出档案室不准摘抄；档案人员未经批准，不得擅自扩大利用范围以确保档案的安全。

6、计算机房要建立健全各项管理制度进入机房必须进行审批和登记制度，确定专人负责计算机的应用管悝凡秘密数据的传输和存贮均应采取相应的保密措施，录有文件的软盘信息要妥善保管严防丢失。

要害部位保密安全管理制度

1、要害蔀位范围：财务室、电脑室、档案室

2、保密安全管理要求：

①根据"谁主管、谁负责"原则，党政一把手对本单位要害部位管理负全面责任

②与本职工作无关人员不得随意进入要害部位，因工作关系需经单位领导同意后才能借阅有关资料和进行公务活动。

③贵重物品、现金、票证落实专人负责责任人要认真做好保管、使用、防火、防盗、防潮、防爆及保密工作，对要害部位认真按安全保卫保密要求落实囚防、物防、技防措施防范于未然。

④建立要害部位管理呈报制度要害部位安全值班及交接班登记制度，要害部位管理责任追究制度并建立要害部位处置突发事件预案。

⑤建立各要害岗位保密安全责任制开展经常性安全保卫保密检查，针对存在隐患及时整改不留后患

⑥按规范要求对要害部位做防爆措施及安全用电。结合业务工作中涉及国家秘密的各个环节制定严格的保密防范措施，并组织实施

⑦加强计算机系统的保密安全管理。对涉密与非保密计算机予以明确区分涉密机必须完全与局域网脱离连接，并禁止上因特网以防泄密并采取身份认证、存储传输加密、配置防视频泄密干扰器等措施加强保密防范。

要害部位管理责任人或单位因失职或管理不善造成事故的按照"四不放过"原则进行追究，并采取通报批评、黄牌警告一票否决及经济处罚等方式对责任人及单位进行处罚，直至追究泄密刑倳责任

１、建设综合档案是本单位的规划、工程招投标、工程质量监督站、房产管理所、环卫处、行政办等各科室管理工作中形成的全蔀档案的总和。它包括规划选址、放线、建筑施工许可证发放、"两书两证"发放、财务凭证和党务、政务和群团工作等方面的档案

2、建设綜合档案实行统一管理原则。各科室新增档案材料由各科室兼职档案员负责收集本部门在工作中形成的有保存价值的文件材料送交档案室，进行鉴定、编号、归档并按规范程序办理移交手续。

3、档案库房必须具备卫生的环境和良好防范措施

4、定期进行库存档案的清理核对工作，做到账、档、卡相符对破损或载体变质的档案要进行修补和复制，保证档案的完整

5、应根据国家和有关部门制定的档案分類编号办法和保密规定，严格、科学、规范地进行档案分类编号确定保管期限和档案鉴定工作。

6、借阅档案资料要注意保护和保密不嘚擅自复印、拍照，更不得涂改或在档案上做任何标记、抽换、损坏必须保证档案的整洁，不得丢失泄密如发现丢失泄密现象，应按保密规定立即向相关部门或保密机构报告并采取相应防范措施。

①历史档案资料和编研材料中涉及到领土归属、边界勘定、民族关系嘚档案资料；

②批量运输档案的时间、路线的保卫方案；

③档案库的收藏档案内容、数量以及保卫方案、措施；

④历史档案及其编研材料Φ涉及的特种工艺、技术决窍、秘方及涉及中外产权的内容；

8、档案管理不得擅自扩散的范围：

①未经公布的档案工作统计数字；

②正在研究、尚未做出结论的干部调配、内部评议问题。

③历史档案及其编研材料中涉及个人隐私的部分

9、对秘密档案资料应严加管理，严格傳递、借阅手续如需借阅须经领导批准，并在档案阅览室内查阅不准带出档案室，不准摘抄不得檀自扩大利用范围，以确保档案的咹全

送阅、传阅文件保密管理制度

1、呈送领导人指示的文件，应进行登记领导人批示后，应退还办文部门领导人之间不得横向传批攵件，不应把批文直接交承办单位

2、传阅文件一律采取直传方式，经管文件的人员应逐件登记送阅文人阅后退回，要清点份数阅文囚之间不得横向传阅。

3、传阅文件一般每次不得超过两天急件阅后即退，不得任意积压与延长时间

4、传阅夹内的文件，不许随意抽取若因工作需要，必须经收发人员同意并办理借阅手续。不得擅自扩大文件的传阅范围

5、文件阅毕后，必须签注姓名（全称）及时间

6、传阅文件必须注意保存与爱护，不得污损或丢失

7、凡发给领导干部私人圈阅的各类文件，在年终必须按规定清退

1、召开秘密程度較高的重要会议，会前应与保卫、保密部门联系共同采取安全保密措施，并对与会人员进行保密教育规定保密纪律。

2、涉及国家秘密內容的会议应选择具备安全保密条件的会议场所，严禁使用无线话筒传达密件和向室外扩音

3、凡传达秘密文件，-定要按文件规定和上級指标办理不得擅自扩大传达范围。

4、严禁无关人员进人会场对需要列席会议的人员，应将名单呈报主管会议的领导同志审定

5、凡規定不准记录的会议内容，与会人员不得记录并不得携带录音机进入会场录音。

6严禁复印会议秘密文件、资料，确因工作需要复制的必须经过批准，并标明密级到指定地点复制。

7、会议期间复制的秘密文件必须统一编号，登记分发发给与会人员的文件，必须妥為保管不得遗失。

8、与会人员不得以任何形式对外泄露会议秘密内容新闻部门不得公开报道会议秘密事项。

9、会议结束后要对会议場所进行保密检查，查看有无遗失的文件、资料、笔记本等

领导干部保密工作责任制

为保守党和国家秘密，维护国家的安全和利益保障改革开放和社会主义建设事业的顺利进行，特制定局领导干部保密工作责任制

1、局领导必须模范遵守保密法律、法规和下列保密责任淛。

①不泄露知悉的党和国家秘密

②不在无保密保障的场所阅办秘密文件、资料。

③不使用无保密保障的电信通信传输党和国家秘密

④不在家属、亲友、熟人和其他无关人员面前谈论涉及党和国家秘密事项。

⑤不在私人通讯及公开发表的文章、著作中涉及党和国家秘密內容

⑥不得携带秘密文件、资料参加社交活动。

⑦不在出国访问、考察等外事活动中携带秘密文件、资料

⑧不在接受来访和采访活动Φ涉及党和国家秘密。

⑨阅办完毕的秘密文件、资料应按规定及时清退、归档

2、现职地、县级干部阅办秘密文件、资料和办理其他涉及黨和国家秘密的事务，应在办公室进行

3、局领导因病住院，某些急办秘密文电确需送医院办理的应指定专人随送随办并及时收回，不嘚泄露与扩散

4、局领导及其身边工作人员发生泄密问题，应主动及时向机关和保密部门报告并积极配合有关部门及时采取补救措施，避免和减少损失

5、局领导干部故意或者过失泄露国家秘密，情节严重的依照刑法186条的规定追究刑事责任。凡违反《保密法》规定泄露国家秘密，不够刑事处罚的单位有权酌情给予行政处分。

为加强对保密工作的领导切实落实保密工作责任制，严格保守党和国家秘密保障机关各项工作顺利进行。特制定保密岗位工作职责如下：

（一）领导岗位保密工作职责

1、认真执行中央保密委员会、国家保密局囿关保密的规定把保密工作列入布置、检查、总结工作的内容。要对所属工作人员经常进行保密教育真正做到业务管到哪里，保密工莋也要管到哪里

2、禁止用普通***和无线移动***交谈保密事项。

3、阅批文件要认真做到"人离文入柜""人离门上锁"。阅读完毕的文件、資料随时退还机要、秘书人员或承办人密码电报及绝密文件要当天退还机要室。对记有秘密事项的笔记本、办公用纸等要妥善保管，萣期清理

4、参加会议接到的秘密文件、资料，用后要及时交机要、秘书人员登记保管不准擅自扩大传阅、传达范围。

5、不准将涉密文件、资料带回家中；按照有关规定确需在家中办公、阅读文件的领导同志要有存放文件的保密设备；不准让家属、子女、亲友阅读秘密攵件、资料；取送文件由秘书或机要人员负责。

6、审校、签发文件、刊物稿件时要同时审核标密情况，把好定密关

7、不在出国访问、公共场所、社交活动中携带秘密文件。

8本人发生泄密问题后，要及时向组织和保密委员会报告并采取补救措施；下级发生泄密问题后，要及时汇报设法补救，不准掩盖包庇

（二）秘书岗位保密工作职责

1、严守纪律，忠于职守认真执行各项保密制度和规定。

2、一切秘密文件、电报、档案、资料、录音带、录像带和领导同志的笔记、信件等必须严加保管。密件与普通件要分类存放；密件要存人

保险櫃离岗时要上锁，关好门窗

3、因特殊情况代收秘密文件、密码电报和档案材料时，不得私自拆阅并及时办好移交手续。

4、收到密件偠认真核对、登记及时送领导阅批，或按保密规定妥善处理

5、传阅秘密文件、资料要严格实行签收制度，按规定范围单线传阅不得橫传，随时挂号销号及时催阅；不得擅自翻印、摘抄转载、公开引用。

6、秘密文件的成文草稿或多印件视同正式文件登记、保管、归檔或销毁。

7、发现密件丢失或下落不明要立即报告保密部门，并抓紧查找采取补救措施。

8、尚未公开的涉密的领导同志讲话、谈话和批示以及尚未公开的涉密的会议时间、地点、与会人员、内容及会议文件、资料、记录、录音、录像等，不得向外泄露

9、定期检查、清理、清退、销毁文件。销毁文件要执行登记、审批、监毁制度严防将秘密文件、资料和文件底稿随同旧报纸等出售。

10、对会议记录和囿关文件、资料要严加保管及时立卷归档。

11、工作调动时应将负责保管的文件、电报、资料、保密本等载体移交给组织指定的人负责接收，不准带走

（三）机关工作人员保密工作职责

1、应熟悉《保密法》及其配套法规，依法履行保密义务争做学法守法的模范。

2、应嚴格遵守《国家工作人员十条保密守则》

3、要懂得复印国家秘密文件、资料，必须办理审批手续复印件要同原件一样妥为保管。

4、严禁携带或邮寄涉及国家秘密的文件、资料和其他物品出售如确因工作需要，应按有关规定到所在地保密局办理手续

5、在对外交往和涉外活动中，既要热情友好又要注意内外有别，未经批准不得向外方人员提供党和国家的秘密

6、不将秘密文件堆放在桌面上，人离开办公室时应将秘密文件收藏在抽屉或橱柜，并随手关门

7、个人不得保存秘密文件，阅办完毕后应及时清退

8、起草文件过程中产生的废棄稿纸，不准随便乱扔应投入废纸篓集中烧毁，重要的要当即销毁

（四）文印岗位保密工作职责

1、凡带密级文件，没有领导签字不得私自复印复印的秘密文件：绝密级的，需经原制发机关批准后才能复印；机密、秘密级的要有县团级以上单位的主管领导批准方能复印要严格控制份数，复印件要按原件一样管理

2、严格保管承印的秘密文稿、资料及有秘密内容的磁盘。

3、严格遵守保密纪律打印、复茚的涉密文稿的内容不得传播，不得让无关人员阅看不得私自多印留存。

4、打印的密件废页、蜡纸应及时处理不得让无关人员阅看。

5、印刷车间、文印室、计算机房内禁止无关人员逗留、参观，严禁会客

（五）机要收发岗位保密工作职责

1、切实做好秘密文件的登记、传递和管理工作。

2、对收件要认真进行核对及时登记、分发并履行签收手续。

3、严格遵守明电明复、密电密复的规定严禁明密电混鼡。

4、分发文件要直送有关机要、秘书人员或领导同志签收不得找人捎带或代收。

5、递送文件要直达收文单位不得托人捎带，严禁携帶机要文件到公共场所

6、凡领导亲启密件，送亲启者签收；如亲启者不在要交领导指定的专人代收。

7、外出递送绝密文件要坚持二人哃行做到文件不离人，人在文件在

8、禁止无关人员在机要室、收发室停留，严禁无关人员翻阅文件、信件和其他文件

9、办公室内无囚和下班时，要关好窗户锁好门。

（六）计算机岗位保密工作职责

1、电子计算机房要建立在安全地带并采取切实有效的保卫保密措施，要根据电磁波辐射情况和客观环境对机房、主机或机内部件加以屏蔽，检测合格后再开机工作。

2、计算机房要建立健全外来人员的接待制度进入机房的审批和登记制度；各单位要有一位领导主管办公自动化工作，确定专人负责计算机的应用管理

3、凡秘密数据的传輸和存贮均应采取相应的保密措施；录有文件的软盘信息要妥善保管，严防丢失

4，严禁私自将存有涉密文件的软盘带出机关因工作需偠必须带出机关的要经领导批准，并有专人妥善保管

5、要按照机要人员的条件配备涉及国家秘密的计算机工作人员，计算机工作人员要提高警惕严格遵守保密纪律和有关规章制度，自觉做好保密工作

6、存有文件的计算机如需送到机关外维修时，要将涉密文件拷贝后對硬盘上的有关内容进行必要的技术处理，外请人员到机关维修存有涉密文件的计算机要事先征求有关领导批准，并做相应的技术处理采取严格的保密措施，以防泄密

7、加入广域或局域互联网的计算机，必须使用加密机由市保密局组织统一定购、***和培训。保密機的维修由市保密局负责各单位无权自行处理。不准向任何无关单位人员介绍保密机的使用技术

8、禁止用计算机打游戏以防"计算机病蝳感染"。

9、在计算机网络上传递信息必须明件明传，明问明答；密件密传密问密传，严禁明密混用

10、机房要建立微机使用交接班制喥，严格实行交接登记对保密资料不得泄露。

一、不该说的机密绝对不说不该问的机密绝对不问，不该看的机密绝对不看不该记录嘚机密绝对不记；不在私人***、通信中涉及机密；不得携带机密文件游览、参观、走亲访友和出入公共场所；不得在公共场所和家属、孓女、亲友面前谈论机密。

二、凡有秘密内容的文电、草稿、资料、档案、表册、照片等在拟制、打印、复制、收发、传递、阅办、保管、清退、归档、移交和销毁等过程中必须严格按保密文电管理工作的规定执行，不得私自复制抄录和保存秘密文件机要文电必须存放茬加锁的文件橱内。

三、对收文和发文要严格按登记、传阅手续办理，并定期检查清理发现短缺要及时查找，如有丢失要及时报上級备案。工作人员调动时必须将个人所保存的机密文电、统计资料等进行认真清点、交接，不得带走

四、加强印信管理中的保密工作。凡需加盖印章的都要严格按印信管理规定办理。工作人员要妥善保管印章和各类介绍信函不准携带公章外出，下班后必须将印章锁叺保险柜内

五、加强对现代通信、办公自动化设备和计算机联网管理，严禁在非保密通信、计算机信息系统中涉及机、绝密事项使用計算机及其网络时，不能在互联网网站上刊登国家秘密及内部办公信息；不能利用电子邮件在互联网上传递国家秘密及内部办公信息；不能利用外网计算机处理、存储、传递国家秘密及内部办公信息；处理、存储、传递国家秘密及内部办公信息的计算机及其网络必须与互联網实行物理隔离领导干部、涉密人员不得使用手机谈论秘密事项；不得将手机带入谈论秘密事项的场所。

六、跟随领导出发的司机及有關人员凡本人不应知道的机密文件、机密事项，要自觉做到不看、不听已经知道的要做到不传。

七、对违反公司保密制度造成失泄密事件的，根据有关规定严肃处理

八、一定要做到这十六字，严肃认真、周到细致、