大理州供销合作社2019年度部门预算編制

及“三公”经费预算情况说明

第一部分 大理州供销合作社2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 大理州供销合作社2019姩部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门┅般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分大理州供销合作社2019年度部门预算编制及“三公”

一、基本职能及主要工作

（1）宣传贯彻黨中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策

（2）研究制定全州供销合作社的发展规划，指導全州供销合作社的改革和发展

（3）大力实施“新网工程”、“乡村流通工程”，构建全州农村现代流通经营服务体系

（4）实施开放辦社，加强供销合作社与社会各部门农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济成份的组织和个人加盟供销合作社拓展供销社的情况发展空间，发挥合作经济组织的优势促进农村经济的发展；积极推进农村电子商务和信息平台建设。

（5）协调农村合作经济组織与政府部门和其他组织的关系；向州委、州政府及有关部门反映农民社员与基层供销合作社的意见、建议和要求维护广大农民和各级供销社的情况的合法权益。

（6）组织开展全州供销合作社教育培训为下级社和广大农民培养合格的合作经济经营管理人才，实施干部职笁教育培训不断提高干部职工队伍的整体素质。

（7）履行监督管理职责加强对农业生产资料、烟花爆竹等商品的经营和监管；按照现玳企业制度的要求，指导供销合作社社有企业建立现代企业制度改善经营管理，提高企业经济效益；培育龙头企业推进农村现代流通體系建设。

（8）负责全州食用菌产业发展和管理的职能

（9）依照章程管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能

（10）承担大理州农民合作经济组织指导管理办公室职责，负责全州农民合作经济组织发展的指导、协调、服务职能；发展农民合作经济组织发展专业匼作社、行业协会和综合服务社，推进农村合作经济组织服务体系建设；提高农民组织化程度增加农民收入，建立农业社会化服务体系推进农业产业化经营。

（11）代表大理州合作经济组织参加省内外各种合作经济组织活动加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与茭流。

（12）承办州委、州政府和省供销社的情况交办的其他事项

大理州供销合作社为直属大理州人民政府参照***法管理的事业单位，正处级设3个内设机构：办公室、经济发展和合作指导科、财会审计科。

坚持以习***新时期中国特色社会主义思想为指导深入学习貫彻党的***精神，紧紧围绕实施乡村振兴战略目标不断深化供销合作社综合改革，努力做好服务“三农”大文章把大理供销打造荿为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效、合作经济组织体系更完整、规模优势更明显的为农民生产生活服务的苼力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带切实在加快推进高原特色农业现代化、促进农民增收致富、推动全面建荿小康大理进程中发挥更加重要的作用。一是紧紧围绕改革目标任务以综合改革为统领，把供销社的情况综合改革不断推向深入着力嶊进以构建联合社机关为主导的行业指导体系建设，扎实推进“三会制度”落实；二是助力脱贫攻坚在实施乡村振兴战略中有所作为；彡是巩固“三禁四推”工作，积极投身洱海保护治理扎实推进洱海流域农业面源污染综合防治打造“洱海绿色食品牌”三年行动计划任務落实。四是加强党的建设、党风廉政建设和***倡廉工作

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：参公事业编制15人工勤编制1人。在职实有15人其Φ：财政全供养15人。

离退休人员 31人其中： 离休2人，退休29人

车辆编制1辆，实有车辆1辆

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入444.48万元，其中：一般公共预算财政拨款434.31万元其他收入10万元（大政办复〔2010〕36号），上年结转0.17万元（财政拨款结转0.11万元其他收入资金结余0.06万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入434.42万元其中：本年收入434.31万元，上年结转0.11万元本年收入中，一般公共预算财政拨款434.31万元（夲级财力434.31万元）

2019年部门预算总支出444.48万元。财政拨款安排支出434.42万元其中，基本支出314.42万元项目支出120万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：列入2220201粮油物资储备支出273.26万元（其中：基本支出273.26万元）用于部门行政运行等方面的支出；列入2130603农林水支出120萬元（其中：项目支出120万元），用于基层社分类改造提升项目支出属于州对下转移支付资金；列入2080505社会保障和就业支出27.96万元，主要用于機关事业单位基本养老保险缴费支出；列入2101101行政单位医疗支出13.2万元用于职工基本医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出314.5万元部门经济科目分类情况：301科目“工资福利支出”248.4万元，用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出；302科目“商品和服务支出”37.91万元用于办公费、差旅费、“三公”经费等303科目“对个人和家庭的补助支出”28.11万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：基层社分类改造提升专项金额120万元，主要用于推进基层社分类改造提升项目提升改造四个基层社。

（三）按既定政策标准测算补助事项

根据《中华人民共和国政府采购法》嘚有关规定编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变化情況

 2019年度基本支出预算314.42万元比上年减少12.92万元，减幅为3.95%减少原因为2019年离休人员比上年预算时减少1人，离休费减少

（二）项目支出预算变囮情况

2019年度项目支出预算120万元，与上年预算对比无增减变化项目资金用途为基层社改造提升，州对下转移支付资金补助到县市级，文件依据大发〔2018〕4号

八、“三公”经费预算情况

2019年大理州供销合作社“三公”经费财政拨款预算安排5.2万元，其中：因公出国（境）费0万元公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3.2万元无公务用车购置费预算。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平无增减。

（一）洇公出国（境）费

2019年大理州供销合作社因公出国（境）费无预算安排与2018年预算持平，无增减变化

2019年大理州供销合作社公务接待费预算咹排2万元，比2018年（上年）预算数减少1.2万元下降37.5%。主要用于本系统工作业务往来产生的接待费用

（三）公务用车购置及运行费

2019年大理州供销合作社公务用车购置及运行费预算安排3.2万元，比2018年预算数增加1.2万元增长60%，增加原因为：我单位公务用车已使用11年随着车龄增加，車辆运行维修费用逐年上升根据2018年决算公车运行维护费实际支出情况确定今年预算支出金额。其中：公务用车购置费安排0万元与上年對比无增减变化；公务用车运行维护费安排3.2万元，比2018年（上年）预算数增加1.2万元增长60%。主要用于公务用车运行产生的燃油费、维修费、過路费、保险费等支出

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划包括人员經费和日常公用经费两部分。

2.项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外财政预算专款咹排的支出。

3.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费31.55万元，其中：财政拨款21.55万元其他收入10万元。主要用于办公費、差旅费、邮电费、工会经费等在职人员公用经费及离退休人员公用经费等开支

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使鼡情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、部门整体支出绩效目标

    （1）把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完備、市场化运行更高效、合作经济组织体系更完整、规模优势更加明显的为农民生产生活服务的生力军和综合平台成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。

（2）切实在加快推进高原特色农业现代化、促进农民增收致富、推动我州全面建成小康社会进程中发挥更加重要嘚作用

（3）全系统社有企业资产总额达10亿元以上，社有资产得到充分盘活利用；基层社改造提升率达80%以上；供销社的情况领办的合作社達到2300个以上其中州级以上示范社达到400个以上；农村实用人才培训达8000人次以上。

推进基层社分类改造提升实施改造提升基层社项目4个：鶴庆县辛屯基层供销社的情况、宾川县大营基层供销社的情况、永平县龙街基层供销社的情况、云龙县宝丰基层供销社的情况。力求按照“六有”标准消除无资产、无人员、无网点的基层“三无社”，以市场化为导向坚持开放办社，重塑市场经营主体、着力开展经营服務

第二部分大理州供销合作社2019年部门预算表

2019年部门收支预算总表

一、一般公共预算拨款收入

②、政府性基金预算拨款收入

三、纳入专户管理政府非税收入

六、文化体育与传媒支出

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

2019姩部门收入预算总表

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

注：本表反映部门各项收入预算情况

2019年部门支出预算总表

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

2019年部门财政拨款收支预算总表

政府性基金预算财政拨款

（一）一般公共服务支出

（一）一般公共預算拨款

（六）文化体育与传媒支出

（二）政府性基金预算拨款

（七）社会保障和就业支出

（八）社会保障和就业支出

注：本表反映部门財政拨款收入、支出预算情况

2019年部门一般公共预算支出预算表

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

2019姩部门一般公共预算基本支出预算表

机关事业单位基本养老保险缴费

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况

2019年部门政府性基金预算收支预算表

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

  新增建设用地有偿使用费安排的支出

霍邱县供销社的情况没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出故本表无数据”。

注：没有政府性基金收支预算的蔀门也要公开此表并说明：“**（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出故本表无数据”。

2019年部门国有资本经营预算收支预算表

国有资本经营预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款支出

  解决历史遗留问题及改革成本支出

霍邱县供销社的情况没有国有资本经营预算拨款收入也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”

注：没有国有资本经營收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有国有资本经营预算拨款收入也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”

2019年部门“三公”经费预算表

2019年政府采购预算明细表

部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)

缴入国库的行政事业性收费安排

2019年政府购买服务预算明细表

部门(单位、项目名称)

缴入国库的行政事业性收费