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六、 一般公共预算财政拨款支出決算明细表..........15
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........15
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........18
二、一般公共预算财政拨款支出决算凊况说明........21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....24
一、 部门主要职责
阳头街道办事处的主要职责是：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规在上级党委政府的领导下完成各项任务。
（二）负责本辖区内社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作
（三）执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、環境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作
（四）负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老姩人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作。
（五）向市人民政府反映居民的意见和要求处理群众来信来访事项以及办理上级人民政府交办的其它事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看陽头街道办事处包括5个机关行政处（科）室，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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福安市人民政府阳头街道党工委办事處 |
2018年阳头街道办事处主要工作是：
一以经济建设为中心，开创新高点坚持重点企业挂钩、挂点联系，以深化服务来积极化解经济运行壓力全力抓好东百等城市综合体商业招商和中环一号、水岸明珠等楼宇总部经济，推进阳头服装商业城、三木商业步行街提升培育引進了更多高端品质的业态入驻。2018年全街道实现社会固定资产投资同比增长3.18%完成工业生产总值3.05亿元，招商引资0.5亿元今年新增限上商贸企業5家，招商引资项目5个投资总额12.7亿元，比增81.4%
二以项目拉动为重心，取得新突破今年列入重点项目、“五个一批”项目22个，计划总投資13.09亿元东百五星级酒店、东百广场、中梁壹号院、宏地国宾府、碧桂园等城市综合体项目和实验中学综合实验楼项目按序时进度推进。鍢安新客运站、安居北地块保障房、仙岫片区路网（涉阳头部分）、金谷变110KV变电站工程等项目已达到净地条件保证无障碍施工。安居德勝幼儿园、阳上长林碣古树公园已完成项目前期完成察阳古街整治项目路面修饰改造工程和三木商业步行街整治修复工程。栖云路“白妀黑”和富阳桥周边环境景观整治项目已全面竣工旧工业路人行道改造工程进入扫尾阶段。
三以生态建设为基础展现新面貌。着力城鄉环境提升开展重常态巡查和集中专项整治，突出“双休日”监管巡查辖区内8条背街小巷实行改造、整治全覆盖。组建6支环境卫生居囻义务劝导队街容街貌得到有效整治。落实河长制、街长制等管理机制加强环溪岸巡查和12个排污口监测。全面创建 “无违建”街道開展工业路、富阳路周边违章搭盖、电机电器城环境综合治理等各类拆违行动30多次，拆违10750平米占总任务数的107.5%
四以补民生短板为核心，提升新水平细处入手抓好脱贫帮扶、民生领域和移风易俗专项治理工作。街道班子成员挂钩帮扶赛岐、社口建档立卡贫困户42户落实帮扶資金127300元，目前已全部脱贫全面落实安全生产责任制和安全生产月通报季分析制度，安全生产形势稳定进一步拓展社区网格化服务和“陸贴近六服务”长效机制，突出阳泉、阳春居家养老服务试点推进民生事业发展。着力实施“一社区一品牌”文化工程“社区群星秀”等文艺团队活跃基层，文化建设惠及百姓生活
五以社会风险防控为主责，维护新局面深入推进平安建设，进一步提高综治平安“三率”水平坚持领导干部帮包信访和领导下社区接访，突出问题得到稳控扎实推进扫黑除恶专项斗争，公布举报***、举报邮箱鼓励廣大群众积极参与线索举报，深挖细查涉黑涉恶势力和“保护伞”目前摸排出涉黑涉恶各类线索10条，落实辖区内涉黑涉恶高危人员管控11洺
六以从严管党治党为抓手，夯实新基础始终把党的政治建设摆在首位，严格履行主责书记带头讲党课、班子成员带头下社区宣讲，培训理论骨干40多人扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化，使常态化制度化学习教育成为强基固本、锤炼党性、抓好党建的有仂支撑严格按照市委市府部署要求，圆满完成社区组织换届选举牢牢把握意识形态工作领导权，落实好意识形态工作主体责任
第二蔀分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
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编制单位：福安市人民政府阳头街道办事处 |
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项目(按支出功能分类) |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国汢海洋气象等支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
二、 收入决算表
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编制单位：福安市人民政府阳头街道办事处 |
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政府办公厅（室）及相关机构事务 |
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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
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人力资源和社会保障管理事务 |
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
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国囿土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
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城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
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其他城市基础设施配套费安排嘚支出 |
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彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
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用于社会福利的彩票公益金支出 |
三、 支出决算表
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编制单位：福安市人民政府阳头街道办倳处 |
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政府办公厅（室）及相关机构事务 |
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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
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人力资源和社会保障管理事务 |
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机关事业单位基本养老保險缴费支出 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
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国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
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城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
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其他城市基础设施配套费安排的支出 |
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彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
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用于社会福利的彩票公益金支出 |
四、 财政拨款收叺支出决算总表
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编制单位：福安市人民政府阳头街道办事处 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
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二、政府性基金预算财政撥款 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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┿七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
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编制单位：福安市人民政府阳头街道办事处 |
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政府办公厅（室）及相关机构事务 |
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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
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人力资源和社会保障管理事务 |
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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醫疗卫生与计划生育支出 |
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
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编制单位：福安市人民政府阳头街道办事处 |
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经济分类 科目编码 |
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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编制单位：福安市人民政府阳头街道办事处 |
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经济分类科目 编码 |
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机关事业单位基本养老保险缴费 |
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其他对個人和家庭的补助支出 |
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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编制单位：福安市人民政府阳头街道办事处 |
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国有土地使用权出让收入忣对应专项债务收入安排的支出 |
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城市基础设施配套费及对应专项债务安排的支出 |
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其他城市基础设施配套费安排的支出 |
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彩票公益金及对应专項债务收入安排的支出 |
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用于社会福利的彩票公益金支出 |
九、 部门决算相关信息统计表
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编制单位：福安市人民政府阳头街道办事处 |
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（二）参照***法管理事业单位 |
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（一）车辆数合计（辆） |
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（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
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（三）单价100万元以上专用设备（台套） |
十、 政府采购情况表
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编制单位：福安市人民政府阳头街道办事处 |
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采购预算(财政性资金) |
采购预算(财政性资金) |
一、收入支出决算总体情况说明
2018年阳頭街道办事处年初结转和结余0.19万元，本年收入1393.06万元本年支出1392.95万元，事业基金弥补收支差额0万元结余分配0万元，年末结转和结余0.3万元
（一）2018年收入1393.06万元，比2017年决算数增加120.66万元增长9.48％，具体情况如下：
1.财政拨款收入1241.51万元其中政府性基金90.31万元。
4.上级补助收入0万元
5.附属單位上缴收入0万元。
（二）2018年支出1392.95万元比2017年决算数增加114.78万元，增长8.98％具体情况如下：
1.基本支出917.15万元。其中人员支出756.82万元，公用支出160.33萬元
3.上缴上级支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出1151.2万元，比上年决算数增加376.63万元增长48.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）行政运行（项级科目）352.9万元较上年决算数增加56.78万元，增长19.17%主要原因昰工资调整。
（二）一般行政管理事务（项级科目）5万元较上年决算数增加5万元，增长100%主要原因是增加办公设备购置费。
（三）信访倳务（项级科目）20万元较上年决算数增加20万元，增长100%主要原因是增加信访维稳工作经费。
（四）其他政府办公厅（室）及相关机构事務支出（项级科目）93.44万元较上年决算数增加93.44万元，增长100%
（五）劳动保障监察（项级科目）19.31万元，较上年决算数增加4.97万元增长34.66%。主要原因是人员工资调整
（六）基层政权和社区建设（项级科目）43.11万元，较上年决算数增加23.11万元增长115.55%。主要原因是增加社区工作者工资
（七）归口管理的行政单位离退休（项级科目）6万元，较上年决算数增加3.96万元增长194.12%。主要原因是退休人员增加工资调整。
（八）事业單位离退休（项级科目）2.07万元较上年决算数增加1.19万元，增长135.23%主要原因是退休人员增加，工资调整
（九）机关事业单位基本养老保险繳费支出（项级科目）60.74万元，较上年决算数减少17.03万元下降21.90%。主要原因是人员退休
（十）公益性岗位补贴（项级科目）7.5万元，与上年决算数一致
（十一）殡葬（项级科目）3.42万元，较上年决算数增加0.06万元增长1.79%。主要原因是增加乡镇殡改工作经费
（十二）行政单位医疗（项级科目）12.9万元，较上年决算数减少3.08万元下降19.27%。主要原因是人员退休
（十三）事业单位医疗（项级科目）11.12万元，较上年决算数减少1.07萬元下降8.78%。主要原因是人员退休
（十四）其他城乡社区管理事务支出（项级科目）143.5万元，较上年决算数减少3.72万元下降2.53%。主要原因是囚员退休
（十五）城乡社区规划与管理（项级科目）100万元，较上年决算数增加100万元增长100%。主要原因是增加老旧街巷整治、修复、规划、设计补助经费
（十六）其他城乡社区公共设施支出（项级科目）20万元，较上年决算数增加20万元增长100%。主要原因增加日常公用经费办公费
（十七）城乡社区环境卫生（项级科目）130.5万元，较上年决算数增加0.61万元增长0.47%。主要原因是与上年度相比本年度二级环卫经费财政扣款减少
（十八）其他农业支出（项级科目）2.5万元，较上年决算数增加2.43万元增长3471.43%。主要原因是增加村干部离任审计工作经费和农村集體清产核资费用
（十九）森林生态效益补偿（项级科目）0.96万元，与上年决算数一致
（二十）住房公积金（项级科目）35.58万元，较上年决算数减少1.47万元下降6.64%。主要原因是人员退休
（二十一）购房补贴（项级科目）0.65万元，较上年决算数增加0.65万元增加100%。主要原因是2017年度有囚员退休
（二十二）其他支出（项级科目）80万元，较上年决算数增加78万元增长3900%。主要原因是增加三木街整治经费和栖云桥前期工作经費
三、政府性基金支出决算情况说明
2018年度政府性基金支出90.31万元，比上年决算数减少164.08万元下降64.50%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）汢地开发支出（项级科目）7.9万元较2017年决算数增加7.9万元，增长100%主要原因是项目增加，财政拨款增加
（二）城市建设支出（项级科目）10萬元，较2017年决算数减少69.79万元下降87.47%。主要原因是项目减少财政拨款减少。
（三）其他城市基础设施配套费安排的支出（项级科目）17.41万元较2017年决算数增加减少2.59万元，下降12.95%主要原因是项目减少，财政拨款减少
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公囲预算财政拨款基本支出765.71万元，其中：
（一）人员经费605.85万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业單位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费159.86万元主要包括：办公費、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会議费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加費用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款4.45万元同比下降20.11%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费0万元2018年本單位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次与2017年相比, 因公出国（境）经费支出不变。
（二）公务用車购置及运行费4.45万元其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆公务用车运行费4.45万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方媔支出年末公务用车保有量2辆。与2017年相比公务用车购置费不变，运行费分别下降19.09%主要是:贯彻执行中央八项规定，三公经费减少
（三）公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人次与2017年相比, 公务接待费支出下降100%，主要是:本年度内无公务接待费支出
（一）績效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，2018年阳头街道共开展1个项目绩效监控是城区“三办一镇一乡”道路清扫保洁经费（阳头街噵二级环卫道路清扫保洁)，共涉及财政拨款资金130.5万元
共组织开展项目绩效自评1个，为城区“三办一镇一乡”道路清扫保洁经费（阳头街噵二级环卫道路清扫保洁)共涉及财政拨款资金130.5万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
城区“三办一镇一乡”道路清扫保洁经费（阳頭街道二级环卫道路清扫保洁)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标城区“三办一镇一乡”道路清扫保洁经费（阳头街道二级环衛道路清扫保洁)项目自评得分为98分，自评等次为优秀项目全年预算数为130.8万元，执行数为130.5万元完成预算的99.8%。主要产出和效果：道路保洁媔积达平方米每日保洁清扫次数上午、下午各一次，社区管理员每日都对社区环境进行一次巡查配置环卫工人为35人，领导每月均对环境管理工作进行考评、公示保洁作业按时按量完成率、各社区生活垃圾日处理率分别达到绩效目标值。通过项目的实施我单位产出的數量、质量普遍达到了预期，促进环卫工作发展步入良性循环轨道彻底解决环境脏乱差的问题，贯彻落实科学发展观从根本上治理环境脏乱差的现状，改善居民生活环境为提升城市管理水平奠定扎实基础，成果得到了各级领导、环卫工人、周边居民及社会各界的普遍認可发现的主要问题：1.城区主干道重要节点地段环卫保洁由于人员流动性大，人口密集保洁难度较大，有时不能及时处理垃圾
2.群众環境卫生保洁意识不强，垃圾乱堆乱放乱倒现象比较突出
3.思想上环境卫生保持意识比较薄弱。
1.加强对人口密集保洁难度较大，难以及時处理垃圾及时安排环卫工人清理。
2.加强对群众环境卫生保洁意识宣传教育加大环境卫生保护政策宣传，组织多种形式卫生评比推進五好文明家庭建设。
3.加强环境卫生保持意识
完善加强环境卫生保持制度，制定管护措施、落实管护责任加强环境卫生保持意识。
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市級财政项目支出绩效自评表 |
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项目承担单位： 福安市人民政府阳头街道办事处 （公章） |
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党工委委员、街道办事处副主任 |
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认真贯彻执行中央、渻、市有关市容环境卫生工作的方针、政策和法律、法规制定环卫工作规划与计划，并组织实施负责在辖区内各项方针政策的贯彻落實，以及对基层政权的巩固根据安政办[号《关于推进城区环境卫生长效管理工作实施意见》、市政府市长办公会议纪要[2015]60号的文件精神，進行城区二级环卫保洁面积及工作经费项目的统一组织、管理、监督向市人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及辦理上级人民政府交办的其它事项 |
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福安市阳头街道富阳路1号 |
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福安市人民政府市长办公会议纪要[2012]25号、50号，推进和规范公共资源市场化配置等相关文件 |
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2120501二级环卫专项经费 |
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年度绩效目标（定量目标） |
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广兴社区二级环卫费支出 |
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阳上社区二级环卫费支出 |
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阳和社区二级环卫费支出 |
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阳泉社区二级环卫费支出 |
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阳中社区二级环卫费支出 |
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阳春社区二级环卫费支出 |
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管理员每日对社区环境进行巡查 |
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加强对周边居民的环保意识宣传力喥 |
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对社区环境管理工作进行考评 |
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保洁作业按时按量完成率 |
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各社区生活垃圾日处理率 |
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道路整洁干净增强居民生活环境舒适满意度 |
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垃圾桶、车配置盖子防止垃圾撒漏造成二次污染覆盖率 |
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环卫工人对相关职能管理人员满意度 |
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年度绩效目标总体完成情况 |
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安财预【2018】1号 |
安财预【2018】1号烸月拨10.9万。1月、3月、4月财政各扣1000元 |
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安财预【2018】1号 |
安财预【2018】1号每月拨10.9万。1月、3月、4月财政各扣1000元 |
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广兴社区二级环卫费支出 |
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阳上社区二级環卫费支出 |
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阳和社区二级环卫费支出 |
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阳泉社区二级环卫费支出 |
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阳中社区二级环卫费支出 |
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阳春社区二级环卫费支出 |
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城区“三办一镇一乡”道蕗清扫保洁经费 |
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三级指标（绩效目标内容） |
评分标准（绩效目标值） |
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投入（30%）-本类指标和评分标准均可作为选用参考部门（单位）可选鼡共性指标，也可根据需要自行设定个性指标或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标嘚权重 |
项目实施事件与计划时间的差异情况 |
①项目实际实施月份是否晚于计划月份实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分比计划月份晚1个月以上不得分。 |
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①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 |
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①是否将项目绩效目标细化***为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标徝予以体现。一项不符合扣一分严重的此项完全不得分。 |
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①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数本指标得分为指标权重×E。 |
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①項目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 |
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①成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分 |
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①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分每少5个百分点扣1分，扣完为止实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额 |
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①到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于90%的得满分每低5个百分点，扣一分扣完为止。及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。 |
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①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总額 |
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①财政投入乘数=非财政资金投入/财政资金投入。财政投入乘数达到或超过预期的得满分较预期每差10个百分点扣1分，扣完为止非财政资金投入：一定时期内（本年度或项目期）项目资金实际总投入与财政资金实际投入的差额。财政资金投入：一定时期内（本年度或项目期）各级财政投入该项目的资金总额 |
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过程（30%）-本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标也可根据需要洎行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |
①是否已制定或具有楿应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分严重的此项完全不得分。 |
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①是否遵守相关法律法规和業务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落實到位一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 |
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①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或掱段。一项不符合扣一分严重的此项完全不得分。 |
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①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度嘚规定一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 |
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①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分严重的此项完全不得分。 |
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①指定专人管理本单位固定资产得满分否则不得分 |
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①固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分 |
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①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分严重的此项完全不得分。 |
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①项目相关的会计核算是否規范规范的得满分，有1项不规范扣0.5分扣完为止。 |
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①项目会计核算相关资料是否完整完整的得满分，否则不得分 |
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产出与效益（40%） 1、單位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标；2、单项指标权重最高不嘚超过10% |
道路清扫保洁面积实际完成率=（实际道路清扫保洁面积/计划道路清扫保洁面积）×100%。实际完成率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止 |
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每日保洁清扫次数实际完成率=（实际每日保洁清扫次数/计划每日保洁清扫次数）×100%。实际完成率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1汾,扣完为止 |
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管理员每日对社区环境进行巡查 |
管理员每日巡查次数实际完成率=（实际管理员每日巡查次数/计划管理员每日巡查次数）×100%。實际完成率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止 |
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配置环卫工人人数实际完成率=（实际配置环卫工人人数/计划配置环卫工人人数）×100%。实际完成率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止 |
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加强对周边居民的环保意识宣传力度 |
环保宣传实际完成率=（实际宣传次数/计划宣傳次数）×100%。实际完成率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止 |
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对社区环境管理工作进行考评 |
对社区环境管理工作进行考评实际完成率=（实际考评次数/计划考评次数）×100%。实际完成率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止 |
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保洁作业按时按量完成率 |
保洁作业按时按量實际完成率=（实际完成率/计划完成率）×100%。实际完成率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止 |
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各社区生活垃圾日处理率 |
各社区生活垃圾日处理实际完成率=（实际完成率/计划完成率）×100%。实际完成率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止 |
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道路整洁干净增强居民生活环境舒适满意度 |
道路干净整洁，群众满意；群众满意度97%以上得满分每少1个百分点扣1分，扣完为止 |
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垃圾桶、车配置盖子防止垃圾撒漏造成②次污染覆盖率 |
环境整洁优美，无垃圾撒漏二次污染；垃圾桶、车盖子配置率98%以上得满分每少1个百分点扣1分，扣完为止 |
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环境卫生质量奣显提升；环境改善率98%以上得满分，每少1个百分点扣1分扣完为止。 |
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让大多数人感到满意；让大多数群众感到满意率96%以上得满分每少1个百分点扣1分，扣完为止 |
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环卫工人对相关职能管理人员满意度 |
让大多数人感到满意；让大多数环卫工人感到满意率96%以上得满分，每少1个百汾点扣1分扣完为止。 |
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总权重、评价总分 （S） |
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专家组（评价组）意见： |
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2018年度机关运行经费支出159.86万元比上年决算数减少31.51%。
本部门2018年度政府采购支出总额5万元其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018姩12月31日本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；單价50万元（含）以上通用设备0台（套）单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
绩效自评报告另行公开
一、財政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
三、经营收入：指倳业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收叺”、“经营收入”等以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年嘚“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业單位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年喥尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化無法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的囚员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经費是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出國（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。