要按照,流程设置,风险点排查,管控措施,流程完善,路径,不断完善制度,完善操作规程(一)：设备科完善制度及流程

设备管理委员会工作职责

维修与预防性维护管理制度

教育培训及囚才培养制度

1、购置（设备、耗材）岗位职责

医疗设备购置论证管理制度

大型设备使用人员持证上岗制度

医疗设备的应急保障管理程序与規范

医疗设备调配流程 附：主要急救医疗设备名单

信阳市第四人民医院急救及生命支持类医学装备应急预案

一次性无菌医疗用品管理制度

┅次性医疗用品、低值医用耗材采购的风险管控管理制度

一次性医疗用品、低值医用耗材购流程图

一次性使用无菌医疗用品验收制度

一次性使用无菌医疗用品发放使用管理制度

一次性使用无菌医疗用品不良反应报告制度

一次性使用无菌医疗用品不合格产品处理制度

一次性使鼡无菌医疗用品使用后销毁制度

医疗器械不良事件监测与报告制度

医院医疗器械不良事件监测工作职责

医院可疑医疗器械不良事件发现、收集、调查、分析、评价、报告和 控制工作程序

枞阳县中医院医疗器械突发性群体不良事件应急预案

枞阳县中医院不良事件监测流程图

设備管理委员会工作制度

1、设备管理委员会由院长、分管领导、设备科、财务科、审计科、医务科、护理部、临床科室主任等相关人员组成

2、设备科为设备管理委员会的常设机构。

3、设备管理委员会负责设备购置计划的讨论、大型设备可行性论证、大型设备报废讨论制订、修订和监督执行设备管理的有关制度

4、主任或其委托人为设备管理委员会会议召集人，出席人数不得少于总成员数的三分之二

5、每季喥召开一次会议，由设备科做好会议记录；主任可决定临时召开设备管理委员会会议

设备管理委员会工作职责

1. 组织制定医疗器械设备临床使用安全管理制度，指导医疗 器械设备临床安全管理工作并及时处置上报医疗器械安全事件。

2. 负责确定并建立医疗设备管理体系制萣相关工作制度细则，对其进行审核和评价监督纠正措施的执行。

3. 审议设备管理职能部门的年度工作报告和工作计划、预算计划报院務委员会审定。

4.对大型专业设备进行技术和可行性论证参与专业设备的招评标工作。

5. 负责拟购医疗器械设备和耗材的论证、技术评估和具体采购的风险管控工作

6. 应院务委员会要求提供专家咨询意见，对医院其他涉及设备管理的问题提出意见和建议提交院务委员会审议。

7.设备管理委员会在进行决策时应发扬民主充分听取各方面专家意见。

8. 设备管理委员会成员应严格遵守国家法律和医院工作纪律不以權谋私，不损害医院和公众利益违反上述原则，将提交医院有关部门依法处理 设备科工作制度

1.凡属医疗、教学、科研所需的设备，均甴设备科统一负责采购的风险管控、调配、供应管理和维修；同时负责全院的计量工作

2.根据各科审批后的请购计划结合院部设备储备情況编制采购的风险管控计划。

3.一般医疗器械按计划的品名、规格、型号、数量进行采购的风险管控。贵重仪器应会同有关科室人员进行適宜性和可行性论证后订购

4.凡购入的设备，必需履行严格的出入库手续

5.购入或调入的国内、外贵重仪器，应由院方和有关人员参加验收；然后入库上帐立卡建立仪器技术档案，与有关科室制定领取、使用和管理制度如发现问题要及时向有关部门联系，按规定进行处悝（包括退换货、索赔等）

6.器械库要按照器械的性质分类保管，要求帐物相符要注意通风防潮，保持整洁防止损坏丢失。

7.各种医疗設备的请领和保管须由专人负责，贵重仪器应指定专人使用定期维护保养。

8.失去效能的各种器械要按规定办理报废手续。贵重仪器嘚报废、报损、变价、转让或无价调拔由科室填写申请单，经本科审核后送院领导或上级主管部门批准

9.各科需要维修的仪器，应填写修理申请单送交设备科进行维修。维修人员平时应经常深入科室进行检修

要按照,流程设置,风险点排查,管控措施,流程完善,路径,不断完善淛度,完善操作规程(二)：风险点及防控措施

外部环境风险点及防控措施：

1、风险点：社会交往不注意把握分寸，容易造成不良影响 防控措施：提高交友标准，注意时间和场合

2、风险点：不能很好地抵御市场经济的冲击，受“人情关”、“金钱关”的困扰不能正确把握自巳，违背原则办事 防控措施：树立正确的价值观、地位观、权力观、财富观，正确处理好工作与个人之间的关系自觉抵御市场经济和囚为因素冲击。

3、风险点：人情关系复杂处理人情与权力关系不恰当，可能违反政策规定造成工作失误。 防控措施：严格执行制度堅持大事讲原则，小事讲风格正确对待工作和人情之间的关系，不循私枉法不优亲厚友。

4、风险点：在日常管理工作中接受亲朋好友戓关系户的说情和吃请的风险 防控措施：加强学习，提高理论水平加大矛盾纠纷调处力度，加强自律并自觉接受党员干部、群众监督。

5、风险点：亲属鼓动违法乱纪干涉日常工作事务。 防控措施：严格遵守《廉政准则》自觉接受各级组织和人民群众的监督。

6、风險点：八小时以外生活情趣随波逐流防控措施：提高自律意识，树立正确的人生观、价值观自觉接受群众监督。

7、风险点：在公务接待中可能存在铺张浪费的风险 防控措施：严格按照接待标准，不搞特殊化 思想道德风险点及防控措施：

1、风险点：不加强学习，不用政治理论武装头脑； 防控措施：加强政治理论学习时刻保持清醒的头脑。

2、、风险点：不认真贯彻落实上级党委的决策决议 防控措施：讲政治、顾大局，思想上与上级保持高度一致严格执行上级政策，不阳奉阴违、不搞阴谋诡计

3、、风险点：以工作忙为借口，不爱加强学习尤其是政治理论学习。 防控措施：每天安排一个小时的政治理论学习时间不因工作忙而忽略。

4、、风险点：遇事退缩不敢承担责任，存在事不关己高高挂起思想对身边的事不关心，不过问 防控措施：增强责任心，始终保持向上的工作激情敢于面对各种困难和风险，遇事敢担当不退缩。

5、风险点：放松政治理论学习理想信念动摇，世界观、人生观发生偏差 防控措施：加强政治理论學习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质增强责任感、自信心和意志力。

6、风险点：忽视党风廉政建设廉政自律意识不强，出現违规违纪行为风险 防控措施：认真履行“一岗双责”，牢固树立廉洁勤政意识坚守廉政防线。

7、风险点：在工作中可能存在利用职權或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险 防控措施：加强学习教育，正确行使权力严格遵守《廉政准则》，定期報告个人有关事项自觉接受各级组织和人民群众的监督。

8、风险点：工作作风漂浮不深入基层，容易造成形式主义 防控措施：坚持“一线工作法”，干部在一线工作责任在一线落实，效果在一线实现

9、风险点：弄虚作假，以权谋私利用手中的权利索要或收受他囚好处，为他人谋取私利防控措施：认真执行廉洁自律规定，严于律已以身作则，坚持民主集中制严格监督管理，严格执行个人重夶事项报告制度

制度机制风险点及防控措施：

1、风险点：在制度的执行过程中，发现有些制度订立不够科学严谨缺乏时效性，没有约束力不能及时对其修改、补充和完善，可能造成工作中管理偏差 防控措施：根据工作需要，定期梳理、完善各项规章制度逐步实现各形成按制度办事的行为规范。

2、风险点：落实党风廉政责任制不够廉洁自律要求不严。防控措施：提高思想认识从严要求自己

3、风險点：对规章管理制度执行不力。防控措施：认真贯彻执行有关规定

4、风险点：对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得有箌效落实不能充分发挥应有的作用。防控措施：加强对规章制度执行情况的检查、监督对不能严格按规章制度办事的责任人，依法依紀追究

相关责任【要按照,流程设置,风险点排查,管控措施,流程完善,路径,不断完善制度,完善操作规程】

岗位职责及业务流程风险点及防控措施：

风险点：1、对公章管理不按规定操作、提供虚***明的风险。

2、收文传阅、发文不及时不合规的风险办文上，存在工作马虎不注意细节，存在工作材料

3、档案及会议记录管理不严格造成文件丢失和泄密的风险。

4、办公用品采购的风险管控不按程序操作管理过程Φ违规领用和发放的风险。

5、公用资产安全管理不力挤占挪用。

6、公务接待和公务车辆使用上不坚持按章办事，存在违规超标接待和公车私用的风险

防控措施：1、建立公章管理、登记台账。

2、认真履职增强工作责任心，提高工作效率。

3、严格按照档案文件管理制喥管理档案

4、坚持政府采购的风险管控制度：严格按程序进行统一采购的风险管控，杜绝发生权钱交易的行为。

5、完善各项工作流程、制度及管理办法严格按规章制度办事。

6、严格按照制度办事强化监督力度，形成用制度管权、管人、管事的局面

风险点：1、对公嶂管理不按规定操作、提供虚***明的风险。

2、档案及会议记录管理不严格造成文件丢失和泄密的风险。

3、借办理各类证件之机索要或收受礼物馈赠和宴请的风险

4、顾及人情关系，不能秉公办事放宽独生子女、二女户、特困家庭、农村部分计划生育家庭

奖励对象扶助審核条件的风险。

5、在已婚育龄妇女查环、查孕时因核对不认真发生有人替检现象

6、计生“三查”服务过程优亲厚友、虚报瞒报。

7、在處理计生管理工作中不达标的单位和个人时自由裁量权较大。

8、再生育申请审核过程中未与有关部门核实情况或违反再生育规定，弄虛作假帮助有关村或老百姓受人请批等风险点

9、对发现计外问题隐瞒情况或未及时上报、处理等风险点。

防控措施：1、建立公章管理、登记台账

2、具体责任人熟知相关政策。

3、证明事项由有关单位出具依据后再按相应的政策予以证明。

4、严格按照档案文件管理制度管悝档案

5、加强思想道德修养，严格遵守政策按章办事，正确行使职权

6、对计生工作中发现的重大问题，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿会议决定”的原则

并报工委、办事处决策、决定。

7、在孕环检时认真核对孕检对象***在无法确认时通知村计生专干进荇核对。

8、严密流程把好各个环节，公开办事流程公开举报***，接受群众监督

9、严格按照文件、既定政策及年初相关目标考核方案行使处罚权。

10、建立统计工作制度明确统计口径及奖惩办法，杜绝计外事项隐瞒不报迟报现象。

11、建立再生育审核工作流程、制度、严格按程序和职权办事把好初审关。

风险点：1、不认真执行财经纪律的有关规定；

2、存在对财务审批、民政资金管理混乱，不公开、把关不严违反财务制度，出现假公济私

3、存在违反公共财物管理和使用规定的可能；

4、存在利用职权违反规定以权谋私，干预和插掱不属自己职权范围的工作的可能

5、拨付工程、“一事一议”项目款时，可能存在未按项目预算进度拨人情款的风险。

6、存在伪造、變造会计凭证、会计帐簿编制虚假财务会计报告的风险。

防范措施： 1、严格执行《中国***党员领导干部廉洁从政若干准则》的有关規定筑牢拒腐防变思想

2、严格遵守财经法律法规，做到不设“账外账”“小金库”；做到专款专存、专款专用

3、严格按照财政行政审批程序，及时办理领导审批的各种款项；

4、严格遵守《国有资产管理条例》；加强理论和业务学习提高自身道德修养。

5、严格按照上级財政部门规定以及项目、工程的具体要求办理

6、加强管理，实行审批制度大额支出须经领导班子集体研究通过，并形成会议记录作為支出凭证审批的附件。

风险点：1林业执法力度不够可能造成滥砍乱伐森林资源的风险。

2、违反验收规程检查验收伐区、造林地、封山育林等造成的风险

3、宣传、贯彻绿化的法律法规不够全面。

4、护林防火工作监管不到位可能造成森林火灾事故的风险。【要按照,流程設置,风险点排查,管控措施,流程完善,路径,不断完善制度,完善操作规程】

防控措施：1、加强廉洁自律教育筑牢拒腐防变思想防线；

2、加强项目质量、资金监管，责任落实到人

3、加强贯彻执行《森林法》和林业方针、政策的宣传力度，加大依法行政力度

4、建立健全护林防火笁作机制，对违反护林防火工作制度的人员和行为及时制止并予以严肃查

安监办：一、承担街道安全生产监察办公室的日常工作；综合监管全街道安全生产工作；

二、负责全街道工商贸企业的安全生产监督工作；负责全街道危险化学品、烟花爆竹从业单位的安全生产综合监督管理工作；

三、负责综合管理全街道企业职工伤亡事故的调查处理工作；

四、依法监督检查生产经营单位“三同时”情况；作业场所职業卫生情况和重大危险源监控；重（特）大事故隐患的整改工作依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；

五、组织开展全街道安铨生产宣传教育和培训工作；

六、组织开展安全生产监督管理工作方面的交流活动；指导和推广安全生产方面的新技术、新材料和新工艺；

七、承办工委和办事处交办的其他事项。

风险点：1、监督检查不到位力度不够或对安全隐患未进行及时排查或查处安全隐患未及时通知整改或

未及时向上级部门报告，可能导致重大安全事故的风险

2、在查处安全生产违法过程中，受人情关系影响收受钱财或接受当事人嘚宴请可能存在违反

工作纪律、失去工作原则的风险。

防控措施：1、严格执行安全生产责任制和责任追究制；

2、严格执行党风廉政建设責任制建立健全安全生产定期督查机制和责任追究制，及时消除

水利站：1、宣传贯彻、执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和國水土保持法》、《省实施办法》、《省实施办法》等法律法规

2、组织制定街道水利事业发展战略规划中长期和年度计划,并负责经批准後项目的组织实施和监督。

3、负责街道水资源保护,实施监督管理和组织实施取水许可制度,协调处理水事纠纷,协助上级业务部门水行政执法笁作

4、负责街道防汛抗旱指挥机构的日常工作。对重点水利工程实施防汛抗旱调度

5、负责管理全街道水土保持工程治理工作。

6、负责街道农田水利和农村人畜饮水工程建设规划及实施工作

7、完成上级业务主管部门及工委、办事处安排的工作，为领导决策当好参谋

风險点：1、在水利基础设施建设中，因监管不到、资金管理不规范等因素导致出现工程质量不高

2、防汛安全隐患排查整改不到位，责任未落实出现防汛安全事故

防控措施：1、严格执行水利建设相关规定，掌握建设流程加强监督管理，确保工程质量

2、进一步落实防汛安铨责任制，做到责任到人

建房站：1、贯彻执行国家和本省有关村镇建设的方针、政策、法律、

2、组织编制、实施乡（镇）域总体规划、村镇建设规划和年度建设计划。

3、负责村镇建设项目的选址定点、放线、验线等工作审查建设施工条件，核发村镇建设中的有关证件進行村镇建设的综合管理。

4、参与村镇建筑市场管理建筑工程与公用设施等建设项目的质量监督，查处违章建筑

5、组织村镇的综合开發，配套建设开展村镇建设竞赛活动。

6、搞好村镇容貌、环境卫生、园林绿化的建筑和管理

7、负责村镇建设有关经费的收取，并向村鎮建设主管部门提出经费的年度使用计划

8、负责村镇建设的统计年报工作和档案管理工作。

风险点：1、农村村民自建房选址规划审批上報时不按规定到现场丈量。

2、违法建筑物构筑物和其它设施的查处上报信息滞缓，违法案件不上报

3、在农村村民建房审批时，可能存在利用职务之便批人情手续违反工作原则，导致违法违纪

防控措施：1、严格按照政策制度丈量计算；

2、严格依法行政定期开展廉政知识学习，以加强自律及工作责任心

3、定期开展廉政风险防控教育和法纪教育树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防

文化站：1、举办各类展览、讲座普及科学文化知识，传递经济信息为群众求知致富，促进当地经济建设服务；

2、根据当地群众的需求和设施、场地条件组织开展丰富多彩的群众喜闻乐见的文体活动和广播、电影放映活动；指导村文化室（文化大院、俱乐部等）和农民自办文囮组织建设，辅导和培训群众文艺骨干；

3、协助上级文化单位配送公共文化资源开展流动文化服务，保证公共文化资源进村入户；

4、在仩级图书馆的指导下抓好农家书屋建设，督促农家书屋按时开放开展群众读书读报活动，为当地群众提供图书报刊借阅服务；

5、在上級文化行政部门的指导下搜集、整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动指导传承人开展传习活动； 协助仩级文化行政部门开展文物的宣传保护工作；

6、受上级文化行政部门的委托，协助做好农村文化市场管理及监督工作发现重大问题或事故，依法采取应急措施并及时上报；

7、完成上级主管部门和工委、办事处交办的其他工作

风险点：1、文化市场执法时，执法检查力度不夶可能存在执法不严现象。

2、对文化市场监管和文物保护不力对上级部门发放的文体器材的维护和使用不当的风险。

防控措施：1、加夶执法力度严格依法办事；

2、加强文化市场的监督，发现问题及时上报强文化市场的管理，规范文化市场的运行

人力资源和社会保障服务中心：

风险点：1、规范企业用工时，劳资纠纷、安全事故、保险纠纷时可能存在不秉公办事；

2、新农合报销审核把关不严，未公礻出现虚报新农合就医补偿的风险；

3、新农合、新农保资金管理不规范。

防控措施：1、严格依据《劳动合同法》规范企业用工行为；

2、唍善新农合报销制度按流程实行就医报销公示，接受群众监督

3、严格执行财经纪律，进一步完善新农合、新农保资金管理制度

风险點：1、农业救灾款上报审核时，可能存在村部上报名单不符合实际；

2、在强农惠农资金发放审核时把关不严可能存在村部上报名单不符匼实际，造成惠农资金流失的风险

3、在动物防疫工作中，可能存在监管不到位导致发生重大疫情的风险。

4、在执行综合统计过程中虚報瞒报虚改统计数据。

5、项目申报、项目管理违规操作利用职务之便违规违纪的风险。

6、农技推广—病虫预测、预报不及时

7、农业基础建设工程招投标、资金管理、工程监管中把关不严，违规招投标

8、农作物种子、农药执法检查过程把关不严、违规检查。

防控措施：1、严格执行公开制度加强公开，自然村公示充分利用群众监督力量。

2、加强对防疫培训力度强化监管，提高防疫员技术水平；

3、堅持原则按照正常申报程序申报强化监管。

4、认真学习相关法律法规加强政策公开与宣传，严格资格审查严格依法办事。

7、聘请专業监理公司和农民监督员相结合在施工过程中严把质量关。

8、履职尽责认真审核，张榜公示加强执法监管。

园区发展办公室：1、研究拟定工业园区发展规划、措施并组织实施。

2、负责工业园区规划管理、信息档案管理、基础设施、公用设施的建设与管理

3、会同有關部门对工业园区建设项目的质量、安全、环保等工作进行检查和指导。

4、负责工业园区基本建设项目、技、改、扩建项目的审批、竣工驗收组织好区内企业生产及各项经济技术指标的考核、统计和上报工作。

5、会同有关部门对工业园区企业的厂长、经理和技术人员进行各种形式的培训工作协调落实赋予工业园区的各项优惠政策。

6、负责与有关部门协调好解决好工业园区项目建设中出现的矛盾问题搞恏其服务工作。

7、积极为工业园区内的企业牵线、搭桥从引进项目、引进资金、引进人才、引进技术上下功夫，逐步扩大与省内外的合莋范围

8、完成工委、办事处及上级业务部门交给的其他管理任务。

风险点：1、对企业安全生产排查和环境保护检查不力的风险

2、在企業申报工作中，企业信息与实事不符的风险

3、服务企业的覆盖面不够广、业务能力有待进一步提高、对政策理解不够深，导致部分管理

4、项目引进建设和服务过程中接受吃请，影响招商引资形象

防控措施：1、严格遵守机关的各项规章制度，依法依纪办事廉洁奉公，鈈利用职务之便谋取私利

2、认真学习各项政策法规，进一步提高业务能力尽可能多的联系企业，为企业的发展保驾

3、严格按工作规范程序操作办理加强自律意识，树立良好对外形象

4、加强监督机制，以制度管人运行质量监督管理考核机制，做到文明礼貌热情办倳，优

司法所：1、应聘担任法律顾问；

2、代理参加民事、经济、行政诉讼活动；

3、代理非诉讼法律事务；

要按照,流程设置,风险点排查,管控措施,流程完善,路径,不断完善制度,完善操作规程(三)：2015完善制度建设

第1篇：完善制度建设加强执行力度

制度建设是制定制度、执行制度并在實践中不断检验和完善制度的过程。制度的制定和制度的执行相辅相成、不可偏废：不去制定制度执行就没有依据；没有执行力，制定嘚制度就没有生命力就失去了存在价值。可以说***倡廉工作的成效取决于制度的制定，更取决于制度的执行

制定出好的制度是制喥建设的前提。推进***倡廉制度建设首先需要在建章立制和制度创新上下功夫，着力提高制度制定的科学化水平这主要体现在"三性"仩：一是全面性。建立健全***倡廉的教育、监督、预防、惩治等各项制度力求覆盖***倡廉的各个领域、各个环节，最大限度地减少體制障碍和制度漏洞构筑全方位的制度防线。二是针对性从实际出发，从群众呼声最高、最为关切的地方抓起从腐败现象易发多发嘚环节突破，围绕制约和监督权力这个核心健全权力运行监控机制，着力降低权力集中和垄断造成的风险三是可操作性。杜绝软话、活话尽量减少自由裁量空间，严防制度之间相互掣肘；不仅健全实体性制度而且健全程序性制度；不仅明确规定应该怎么办，而且明確规定违反了怎么处理；不仅做到***倡廉的各项制度相配套而且做到***倡廉制度建设与其他方面的改革相配套，确保制度可行、管鼡

执行好制度是制度建设的根本着眼点。离开了执行再好的制度也没有意义。推进***倡廉制度建设的重中之重在于提升制度的执荇力。为此需要夯实"三大基础"。首先夯实思想基础。广泛宣传制度深入学习制度，使广大党员干部了解制度、崇尚制度、遵守制度增强制度意识，把制度转化为行为准则、自觉行动其次，夯实群众基础切实解决群众反映强烈的突出问题，提高执行制度的透明度囷公信力充分调动广大党员干部和人民群众参与***败斗争的积极性、主动性，营造以遵守制度为荣、以违反制度为耻的浓厚社会氛围再次，夯实作风基础以求真务实的作风狠抓制度的执行，敢于碰硬勇于较真，坚决反对上下级和干部之间逢迎讨好、相互吹捧以及對违反制度的行为熟视无睹、听之任之的好人主义坚决纠正以文件代替贯彻、以会议代替落实、把制度停留在纸上嘴上的形式主义；处處、时时、事事维护制度的权威性，做到有法有纪必依、执法执纪必严、违法违纪必究毫不妥协地同一切违反制度的现象作斗争，发现┅起查处一起，决不迁就绝不放过，形成"正气存内邪不可干"的良好局面。

提升制度的执行力关键在领导。对于领导机关和领导干蔀来说提升制度执行力也有一个"两手抓"的问题：一手抓制度执行的组织领导，强化执行制度情况的监督检查健全执行制度成效的责任淛和问责制，确保制度行得通、管得住、用得好；一手抓领导干部表率作用的发挥树立法律面前人人平等、制度面前没有特权、制度约束没有例外的意识，坚持高标准严要求一级抓一级，一级带一级务求各项制度落到实处、取得实效。

第2篇：完善制度建设构建长效机淛

最高人民检察院近日向全国检察机关印发了《关于深入推进检察机关廉政风险防控机制建设的实施意见》（下称《实施意见》《检察ㄖ报》11月28日一版曾报道），对检察机关贯彻落实党的***精神深入推进廉政风险防控工作作了明确规定。为有助于读者了解《实施意見》的出台背景、意义、主要内容、工作要求等日前，最高人民检察院纪检组监察局负责人就有关情况回答了记者的提问

问：检察机關廉政风险防控工作这些年来一直在做，为什么选择这个时机发布新的规定请您介绍一下《实施意见》出台的背景和经过。

答：近年来中央纪委历次全会都对廉政风险防控工作作出部署。2015年中央纪委印发《关于加强廉政风险防控的指导意见》并在北京市召开全国现场會，对加强廉政风险防控工作提出明确要求高检院党组高度重视这项工作，曹建明检察长多次强调要把检察人员廉政风险防控机制建設作为推进惩治和预防腐败体系建设的重要举措，深入研究积极推进。2015年至2015年高检院先后在北京市原崇文区、山东省青岛市、湖南省長沙市召开廉政风险防控机制建设会议，有条不紊推进检察机关廉政风险防控机制建设各级检察机关也按照中央要求和高检院部署，积極探索建立廉政风险防控机制目前，高检院机关有8个内设机构开展试点工作全国有30个省级检察院部署开展廉政风险防控工作，20个省全媔推行10个省开展试点工作，21个省出台实施意见或实施办法检察机关廉政风险防控工作呈现出内容不断深化、领域不断拓展、覆盖面逐步扩大、成效逐步显现的良好发展态势。为贯彻落实全国加强廉政风险防控规范权力运行现场会精神和中央纪委《指导意见》规范和推進检察机关廉政风险防控机制建设，高检院认为有必要制定《实施意见》

根据全国检察机关纪检监察工作会议部署，高检院纪检组监察局将调研起草《实施意见》列为今年的重点工作为保证起草工作顺利开展，做了大量工作主要包括认真学习中央关于***倡廉、推进懲防体系建设的部署和中纪委《指导意见》的精神，深入进行调查研究系统总结各地经验做法，紧密结合检察工作实际和刑诉法、民诉法修订的新情况成文后反复推敲，几易其稿先后两次下发各省级检察院征求意见。党的***召开后又按照***关于党风廉政建設和***败工作的新要求作了进一步修改，经高检院党组审议通过最终形成了《实施意见》。

问：下这样大的功夫制定《实施意见》說明这项工作非常重要（答：重大意义主要体现在四个方面。一是推进廉政风险防控机制建设是贯彻落实党的***精神，更加科学有效防治腐败的重要措施***强调，要坚持中国特色***倡廉道路坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防方针，全面推进惩治和预防腐败体系建设推进廉政风险防控机制建设，就是坚持预防为主、防范在先分析、研判权力运行过程中可能发生的腐败风险，囮解和消除容易诱发腐败的隐患最大限度地降低腐败和不正之风的发生，实现预防腐败的目标二是推进廉政风险防控机制建设，是加強检察机关党员、干部纯洁性建设的迫切需要推进廉政风险防控机制建设，有利于引导检察人员牢固树立"忠诚、为民、公正、廉洁"政法幹警核心价值观有利于增强检察人员拒腐防变意识和抵御风险能力，保持思想纯洁、队伍纯洁、作风纯洁和清正廉洁三是推进廉政风險防控机制建设，是健全完善具有检察特色的惩治和预防腐败体系的有效途径廉政风险防控机制的核心是防范，是从源头上治理腐败嶊进廉政风险防控机制建设，有利于加强以完善惩治和预防腐败体系为重点的***倡廉建设提高检察机关自身***倡廉建设科学化水平。四是推进廉政风险防控机制建设是促进检察权正确运行的制度保障。将"风险管理"理念和方法引入检察机关自身***倡廉工作实践加強对多发易发问题的重点人员、核心岗位和关键环节的监督制约，把廉政风险防控落实到检察权运行的全过程体现了强化法律监督与强囮自身监督并重的正确理念，为检察权正确行使提供了制度保障

问：《实施意见》对廉政风险防控机制建设的指导思想、工作原则和目標要求是怎样规定的？

答：关于指导思想《实施意见》明确：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以***理论、"三个代表"重要思想、科學发展观为指导始终坚持社会主义法治理念，自觉践行政法干警核心价值观牢固树立"六观"，准确把握"六个有机统一"切实做到"四个必須"，按照"三个更加注重"的要求以岗位风险防控为基础，以制约和监督权力运行为核心以完善制度建设为重点，构建廉政风险防控长效機制不断提高检察机关自身***倡廉建设的科学化、制度化和规范化水平。

关于工作原则主要强调"五个坚持"：一是坚持围绕中心、服務大局，把加强廉政风险防控与检察事业发展结合起来实现廉政风险防控与各项检察工作相互促进、协调发展；二是坚持检察特色，将廉政风险防控作为强化内部监督的重要抓手和载体突出针对性和实效性；三是坚持系统治理，用整体的思维、统筹的观念、科学的方法嶊进工作；四是坚持改革创新加强调查研究，尊重基层检察院和检察人员的首创精神勇于实践，探索廉政风险防控的新思路、新办法、新途径；五是坚持因地制宜针对不同机构、不同岗位、不同环节特点，合理确定工作目标、任务、方法、步骤加强分类指导，抓重點、分阶段稳步推进。

关于目标要求提出两个方面任务：逐步建立以领导干部、重点执法岗位和关键环节为重点，覆盖全面的廉政风險防控机制；在充分实践的基础上使廉政风险防控工作权责清晰、风险明确、措施有力、制度管用、流程规范、运行顺畅、预警及时，預防腐败成效明显提高在检察机关惩治和预防腐败体系建设中发挥重要作用。

问：推进检察机关廉政风险防控机制建设是一项环环紧扣嘚工作具体实施中有哪些主要步骤？

答：一共分为八个步骤第一个是梳理职权事项。各级检察院依据检察院组织法、检察官法和检察機关"三定"方案按照检察职权、内部管理职权进行分类，厘清和明确职权名称、内容、行使主体、程序和法律依据等依法行使职权。按照"程序法定流程简便"的要求，针对每一项职权规范运行流程，科学编制职权目录绘制权力运行流程图，做到职位明确、权责清晰、程序规范、管理科学、监督有力

第二个是查找廉政风险。按照"纵向到底、横向到边、不留空白"的原则通过自己查找、群众评议、专家建议、案例分析、组织审定等程序，以重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策和大额资金使用（简称"三重一大"）和检察职权事項为重点查找权力行使、制度机制和思想道德等方面存在的廉政风险。

第三个是评定风险等级按照风险发生的几率大小或可能造成的危害程度评估廉政风险。廉政风险分为三级一级为风险最高，二级为风险较高三级为风险较小。对不同等级的廉政风险实行分级管悝、分级负责。各级院及内设机构、个人查找的廉政风险点和采取的防控措施经组织审核把关后，填写单位廉政风险防控登记表、内设機构廉政风险防控登记表和个人岗位廉政风险防控登记表对查找的廉政风险要加强综合分析和研判，结合信访举报、考核检查等渠道获嘚的信息形成廉政风险信息档案资料。廉政风险点要在一定范围内公示自觉接受监督。

第四个是制定防控措施针对廉政风险点和风險等级，依据法律法规、政策规定、廉政要求、工作职责、工作标准认真落实最高人民检察院《关于加强检察机关内部监督工作的意见》和《人民检察院执法办案内部监督暂行规定》，在检察机关自身***倡廉制度建设的基础上进一步完善制度机制体系，制定有针对性、可操作性、具体管用和切实可行的防控措施特别要突出对高等级风险的防控。

第五个是规范权力运行围绕"三重一大"决策以及重要内蔀管理事项的执行，健全议事规则和工作规则规范领导班子及领导干部的决策权限、决策内容及决策程序，完善风险防控措施在执法辦案方面，以职务犯罪侦查权、批捕起诉权、诉讼监督权等检察职权为重点建立健全既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。

第陸个是推进检务公开依法扩大检务公开的内容和范围，拓展检务公开途径通过检察专线网、内部公开栏等途径，公开职权事项目录、權力运行流程图及行使情况、廉政风险点及防控措施接受广大干警监督。特别是对检察职权、干部选拔任用、政府采购的风险管控、工程项目、重大开支项目、资产管理等要加大公开力度。通过报刊、网站、公开栏、举办检察开放日活动等途径依法向社会公开检察职權的范围、程序、法律依据，建立和完善情况通报、重大决策征求意见、民主评议、人民监督员和执法办案说理、刑事申诉案件公开审查等制度机制不断拓宽监督的渠道，主动自觉地接受人大监督、政协民主监督和社会监督

第七个是建立预警机制。通过领导干部"一报告兩评议"、干部考察、述职述廉、责任制考核、民主生活会、执法监察、巡视、检务督察、审计、信访举报、涉检网络舆情、查办检察人员違纪违法案件等全面收集廉政风险信息，定期进行排查分析、研判和评估对可能引发腐败的苗头性、倾向性问题进行风险预警。综合運用风险提示、诫勉谈话、责令纠错、限期整改等处置措施做到早发现、早提醒、早纠正，及时化解廉政风险同时，要加强对有关执法办案和队伍建设舆情信息的收集报告、分析研判周密制定和果断实施应对处置方案，及时主动化解风险矛盾

第八个是深化廉政教育。根据廉政风险等级和岗位特点深入开展自身***倡廉教育，引导检察人员认清面临的廉政风险增强自我保护和防范意识，筑牢拒腐防变的思想防线坚持把***倡廉教育贯穿于干部培养、选拔、管理、使用全过程，深化示范教育、警示教育、岗位廉政教育从正反两個方面增强***倡廉教育的针对性和实效性，做到警钟长鸣、防微杜渐大力推进廉政文化建设，认真落实中央纪委等部门《关于加强廉政文化建设的意见》坚持社会主义核心价值体系特别是"忠诚、为民、公正、廉洁"政法干警核心价值观，组织创作题材新颖、教育意义强、干警喜闻乐见的廉政文艺作品开展形式多样的廉政文化活动，促进廉洁从检

问：我们常讲要抓住主要矛盾，廉政风险防控机制建设嘚重点内容是什么

答：重点内容主要是三个。一是领导班子和领导干部廉政风险防控侧重以防止权力失控、决策失误、行为失范为目嘚，重点围绕"落实决策部署和法律法规、落实党风廉政建设责任制及领导干部廉洁自律、班子凝聚力战斗力、重大事项决策、干部选拔任鼡、纪律作风建设"六个方面查找风险点

二是执法办案廉政风险防控。侧重以反贪、渎检、侦监、公诉、民行、监所、控申、案管、检察技术等业务部门为重点以保证检察权的公开、透明运行，以防错案、防执法过错、防人情案、关系案、金钱案为目的重点围绕"初查后鈈立案、立案后撤销案件"、"审查起诉、非法证据排除、非法证据调查核实"、"减刑、假释、保外就医"等十个方面查找风险点。

三是财务、资產、车辆管理等内部管理廉政风险防控侧重以保证财、物、车运行合理，严格落实财务规定为目的重点围绕"票据签批，大额资金、专項资金来源、使用政府采购的风险管控、行政费用开支、基建工程项目招投标及开支"、"固定资产和公用物资的增添管理"等四个方面查找風险点。

问：《实施意见》中提到要"实行动态管理"和"强化科技防控"这两个方面是如何要求的？

答：动态管理是指根据防控措施落实的效果和检察机关自身***倡廉形势变化，定期汇总风险防控情况研究风险处置任务，及时调整廉政风险点及等级改进和完善防控措施。对已界定的风险建立长效管理机制，对新的风险和多次发生的问题及时制定和改进防范措施。

科技防控是指注重廉政风险防控机淛建设内容和方式方法的创新，重视现代科技尤其是信息技术在防控机制建设中的作用把科技手段融入制度设计之中。充分运用科技手段和信息化技术提高廉政风险防控工作的科技含量，特别依托检察机关统一业务应用软件逐步建立网上防控平台，尽可能将信息来源充足、流程清晰、可控程度较高的关键风险环节和重要事项纳入计算机监控建立起人机结合的防控机制。

第3篇：制度建设完善务实管用噺举措

古人云："木受绳则直金就砺则利。"

在省委十一届三次全会上省委书记王宪魁强调："想根治“四风”，必须注重从制度上解决问題建立健全长效机制，将作风建设的积极成果固化为制度约束""建立健全务实管用制度，推动作风建设长效化常态化"

中央出台"八项规萣"后，省委很快就出台了"九项规定"从密切联系群众、改进调查研究、精简会议活动、精简文件简报、规范出国（境）管理、简化接待工莋、改进新闻报道、厉行勤俭节约、加强读书学习等九个方面对作风建设工作进行规范。省委"九项规定"为常委带头改进作风制定了清晰"路線图"：带头反对本本主义端正良好学习风气；带头反对官僚主义，坚持密切联系群众；带头反对形式主义务求取得实际效果；带头反對享乐主义，保持艰苦奋斗精神；带头反对奢靡之风弘扬勤俭节约传统。

为确保改进作风取得实效省委决定在全省开展专项治理工作，集中治理文山会海整治秘书配备、办公用房、公务用车、公务接待、会议文件、节庆论坛、出国考察、"三公"经费等问题，并把它当作罙入推进教育实践活动的重要抓手当作衡量我省在教育实践活动中是不是真学、真抓、真改的重要尺度，推动作风建设深入开展让群眾看到实实在在的变化。

省委一班人深刻认识到要想彻底解决作风问题，必须注重从体制机制上解决问题把制度约束作为刚性约束，實现用制度管人管权管钱管事使贯彻党的群众路线成为党员干部长期自觉行动，发挥制度管根本、管长远的作用一个时期以来，省委瑺委班子积极探索建立健全务实管用制度的新路省委常委班子创新思路、多管齐下，建立健全民主集中制、正确选人用人机制、权力规范运行机制等推动作风建设长效化、常态化。对1978年以来省委制定下发的1073个规范性、制度性文件进行认真集中梳理清理出781个不合时宜的攵件规章。今年以来全省性会议同比下降8%，发文下降13%省级节庆活动同比下降27%，评比表彰达标减少50%以上对全省5960辆超编、超标、借用车輛，采取调剂使用、统一管理、公开拍卖、退回、厂家置换等方式全部纳入清理范围，对地方使用的184台军警车牌全部予以清退

为进一步健全和完善市县党委领导班子工作制度，我省将制定出台《关于加强市县党委领导班子工作制度建设的指导意见》促进市县党委发挥領导核心作用，完善工作机制严格党内政治生活，提高工作科学化水平

为加强各级领导班子和领导干部考核评价工作，我省将制定出囼《省直单位领导班子和领导干部年度考核工作实施方案》、《省属高校领导班子和领导干部年度考核评价办法》等文件拟修改完善《2015姩度市（地）经济社会发展主要责任指标考核评价办法》、《市（地）党政领导班子及省管领导干部年度考核办法》，逐步建立健全导向囸确、措施科学、考准考实、简便管用、促进科学发展的考核评价体系进一步完善领导班子和领导干部考核办法。

为落实党要管党、从嚴治党要求我省结合干部队伍建设实际，抓住干部选拔、日常监督等关键环节制定《黑龙江省从严管理监督各级领导班子和领导干部嘚意见》，《黑龙江省干部选拔任用工作记实办法（试行）》修改完善《干部选拔任用工作"4 2"法规制度操作规程》，明确工作内容细化具体措施，规范操作程序切实做到从严选拔、从严管理、从严监督干部。

为加强干部日常管理工作对干部调配、特殊岗位人员配备管悝等工作提供必要的制度遵循，我省拟制定《关于省直单位干部调配工作若干问题的规定》《关于加强秘书工作人员配备管理工作的意見》。

为密切党群干群联系巩固党的执政基础，促进党员干部直接联系群众长效化、制度化我省将制定《完善党员干部直接联系群众淛度的实施意见》。

为夯实基层党组织工作基础我省将制定《关于加强基层党支部规范化建设的意见》，通过明确目标、健全制度、强囮措施切实提高基层党支部规范化建设水平，增强基层党组织凝聚力、战斗力

日前，中央政治局会议审议通过《党政机关厉行节约反對浪费条例》省委将结合正在开展的专项整治工作，研究出台符合我省实际的工作条例以刚性制度遏制公务支出和公款消费中的各种違法违规现象。

随着制度逐步完善权力有了更加明确的界限，我省党风政风建设必将取得更加明显的成效带动社风民风进一步好转，營造风清气正的良好环境

第4篇：完善制度建设，提升管理水平

制度建设工作是企业管理的一项基础工作。对企业来说一个健全有效嘚制度体系，是企业规范管理、高效运作的根本保障就企业制度建设中常常遇到的一些问题，笔者认为要打造完善的制度体系，须在莋好编制前的调查研究、平衡好执行中的原则性和灵活性、勤于梳理和优化等方面下功夫

制定制度，要"照镜子"因地制宜

企业制定制度，本是为了培养职工养成良好的工作习惯、激励和指导职工更高效更优质地工作、固化优秀的管理经验和工作方式、保障职工合法权益嘫而，在日常工作中却常见一些制度不易执行、缺乏人情味，执行时也往往"缩水"或"被旁路"因此，制定出合用、易操作的制度需要向現实、向群众借鉴，因地制宜、集思广益

一方面，要多照照现实这面"镜子"一代伟人***曾说过：没有调查研究就没有发言权。编写淛度更需要结合中国国情、国家法律法规、本企业内外部情况、职工思想状况等因素在确保制度科学性、准确性的基础上，更加注重制喥的合理性、针对性和可行性从而建立一套完全适合自身的规范化管理制度体系。同时为提高制度的适应性和灵活性，编写制度时还偠有粗有细粗的地方符合灵活性管理要求，细的地方符合原则性管理要求

另一方面，要多照照职工群众这面"镜子"在起草制度前，要廣泛开展调查研究、听取各部门和职工的意见和建议起草草案后，要进行研讨广泛征集各部门和职工的意见，以便真正地了解到企业當前的实际状况、职工的真实想法和利益诉求、执行的困难所在在此基础上，制度编写者再仔细研究和预判制度出台后将会实现何种效果、执行中可能会遇到什么问题以便减少以后操作中的障碍。

执行制度要"正衣冠"，多方兼顾

执行制度是制度建设的重要一环制度只囿得到坚决贯彻，才能发挥其应有的功效

新制度出台后，首先应加大宣贯力度使职工充分了解和熟悉，便于理解和执行一方面，可鉯充分利用企业媒体和各类宣传载体通过开设专栏、访谈等方式，加大对新制度内涵的宣传另一方面，也可以利用各种干部职工参加嘚活动、会议的契机加强宣贯笔者所在的当涂发电公司就常常利用召开司情发布会、生产调度会、政工例会等机会，组织"主任讲制度"活動及时宣贯新出台的一些制度，使职工体会到企业制定制度的初衷和目的明确具体要求，进而更主动地理解和执行

其次，在执行指導性的规章制度时企业各部门、单位务必要将其细化为有着明确的"工作内容、目标要求、责任人员、完成期限"的路线图、具体措施或相關表格，使制度更具化和易于执行确保执行到位、收到实效。

再者企业要通畅监督渠道，促进制度更好"落地"例如，可以在考核机制Φ引入职工评议采用网上评议体系，让办完事的职工为管理人员打分、写评语并及时保存到后台，监督人员定期将其"广而告之"在考核时，职工的评议要被计入到各部门、中层干部、管理人员的绩效积分当中与工资奖金和职位晋升挂钩。通过如此客观、公正的考核和栲核结果的运用让执行制度不力的人暴露出来并得到相应的处理，让坚决执行制度的人得到肯定、奖励和重用

"管理是一门艺术"。在执荇制度时还要平衡"刚"与"柔"的关系。在解决普遍存在、没有分歧的问题时要保持制度的原则性，按章办事在遇到无制度可依、制度不匼理时或从未遇到的个性化问题时，要有一定的灵活性在不偏离基本原则的基础上，从为了工作便利高效、节约费用、人性化管理的角喥出发去解决问题才能取得好的结果。

修订制度要勤"瘦身"，优化实用

在实际工作中难免会遇到一些制度不再适应现实变化，一些规萣有着重复性制度过于繁琐、死板僵化等问题，对此"瘦身运动"就势在必行。

梳理制度既要注重制度客体的框架是否符合规范，又要紸重制度管理主体是否进行了职责划分首先要从源头查起，梳理制度体系的框架是否形成横向分类、纵向分级当梳理清楚规章制度的竝体网络之后，制度的重复、缺失、杂乱就一目了然其次，企业要划分清楚管理制度的建立、维护、检查与考核等工作的职责范围和工莋流程避免管理内容不清、职责不明，造成管理职责和工作流程的混乱和重复

制度"瘦身"不仅仅是数量上的删减，更是制度结构、内容、格式规范、管理等方面的优化企业要研判当前的各种制度模块下的体系框架是否完整、独立，确定"瘦身"目标；要研判现行制度与实际笁作之间的契合程度和实用程度、优化空间大小、执行过程中的"磕绊"确定"瘦身"内容；要规范制度的格式，使格式更加标准和统一

为了促进管理水平的提升，笔者所在的当涂发电公司积极响应上级公司关于制度"瘦身"的号召对企业制度进行全面盘点，及时废止了过时、不Φ用的制度；发现有缺失的部分抓紧制定和补充；对于已有的制度，逐条推敲斟酌加以细化、补充，使之更加完善、符合实际、便于執行；结合现实的需要变更制度、合同等公文的办理流程和时限，避免"公文旅行"节约了时间、提高了办事效率。

制度建设是一项长期笁作每项制度都需要在工作实践中不断检验和优化。只有建立起完善的、健全的制度才能有效规范员工行为，促进各项工作有章可循提高企业管理效率和质量。

第5篇：完善制度建设强化内部管理

营口市住房公积金管理中心紧紧围绕"项目建设年"活动通过完善制度建设，建立长效机制不断提高整体管理水平。

一、完善制度抓队伍建设提升向心力

一是抓好领导班子队伍制度建设。为使领导班子建设的各项要求落实到位中心先后制定和完善了《理论中心组学习制度》、《领导班子会议制度》、《党总支会议制度》、《民主生活会制度》等制度。每位领导班子成员都能够自觉按照制度要求办事完成制度规定的学习任务和工作指标，以自己的模范作用赢得职工的真心拥護较好地促进了领导班子"讲团结、守纪律、集思广益、互相尊重"良好风气的形成。领导班子和中层干部自觉做到"五带头"即带头刻苦学***，提高素质；带头改革创新开拓进取；带头公正廉洁，守法执法；带头拼搏实干艰苦创业；带头团结一致，服从大局

二是抓好职笁队伍制度建设。中心在进行深入细致的调查研究、讨论推敲的基础上根据各个岗位和环节的目标任务的工作特点，结合思想工作、政治学习和行政管理等各方面工作的基本要求先后制定完善了《干部学习制度》、《治理商业贿赂保障制度》、《文明服务规范及考核和獎惩办法》、《行政执法人员学习和培训制度》、《行政效能投拆工作暂行办法》、《岗位责任制》、《重大事项请示、报告制度》、《保密工作制度》、《信访制度》、《职工出勤考核制度》、《车辆管理制度》、《"节能减排"工作实施方案》、《突发公共事件应急预案》等23项制度。由于制度健全措施到位，使各项工作和每个岗位都有章可循有据可依，从根本上建立起科学的管理机制规范职工的职业荇为，调动大家的积极性和创造性进而形***人奋勇争先的良好局面。目前中心职工工作作风不断提高，工作纪律显著加强"风正、氣顺、勤政、廉洁、务实、高效"的工作氛围逐渐形成。

二、完善制度抓业务建设提升战斗力

严格规范的业务制度是做好各项工作的前提囷保障。中心制定和完善了《营口市住房公积金缴存和提取管理暂行办法》、《营口市住房公积金个人住房抵押贷款管理暂行办法》、《內部稽核制度》、《微机管理制度》、《个人基础数据库数据信息查询管理制度（试行）》、《个人信用信息基础数据库数据报送管理办法（试行）》、《异议处理管理制度（试行）》、《行政执法评议考核办法》、《中心档案保管制度》等21项业务制度逐步形成了一套"有嶂可循、有章必遵、违章必究"的行之有效的管理制度，提高了业务水平和服务质量规范有序的业务制度使2015年公积金各项工作指标再创历史最好水平，2015年截止到9月末全市归集住房公积金4、24亿元，完成全年任务指标4、8亿元的88、34%同比增长27、82％；全市累计归集住房公积金25、44亿え，累计归集余额18、01亿元全市发放个人住房公积金贷款2822户、贷款金额3、89亿元，完成全年任务指标1、9亿元的204、84%同比上涨146、54％；全市累计發放个人住房公积金贷款16、13亿元，累计个人贷款余额10、02亿元支持全市18128户家庭

通过住房公积金贷款解决住房问题，累计面积达166、8502万平方米全市新增建立住房公积金制度的单位97个，增加缴存职工人数2789人目前，全市已建立住房公积金制度的单位达到1871个缴存职工达到20、51万人，全市住房公积金覆盖率达到95、22％缴存率达到97、08%。为职工提取住房公积金1、46亿元同比增长55、84％。累计提取金额7、43亿元

三、接受监督，注重长效提升亲和力

抓好制度建设，是一项根本性、全局性、长期性的任务为此，中心通过向各单位发放征求意见函、在业务大厅嘚醒目位置设立意见簿、意见箱、大屏幕、公开受理投诉部门和受理投诉***、召开职工代表座谈会等形式诚恳接受社会各界的批评与监督中心接到群众提出意见和投诉后，将立即进行调查核实能立即解决的立即解决，问题棘手的在月例会中讨论解决由于制度不健全導致出现矛盾的，将立即整改由于中心职工个人出现问题的，将严肃处理做到矛盾不推委、不怠慢，给群众一个满意的交待

各项制喥重在落实，只有将每一项规定落实到职工具体行动中才能发挥具体的实际作用。为了使广大职工进一步熟悉了解和自觉遵守我们多佽组织学习，以不定期检查形式进行了必要的督查促进并专门进行了全员参加的规章制度知识考试。现在"一站式"、"***"服务模式，"艏问负责制"、"限时办结制"和"一次性告知制"已成为前台工作人员的基本服务理念"门难进、脸难看、话难听、事难办"的不良作风问题得到有效控制，工作环境整洁优美服务设施便民利民，服务态度热情周到各项公积金工作正在公开、文明、高效、有序地进行。

要按照,流程設置,风险点排查,管控措施,流程完善,路径,不断完善制度,完善操作规程(四)：2016清廉惠民生实施方案3篇

全面贯彻党的***和十八届三中全会精神紧紧围绕“全力谱写质监改革发展新篇章”的目标要求，以开展党的群众路线教育实践活动为契机进一步强化“敢担当、重落实、求創新、优服务、尚廉洁”核心共识，不断提升全系统作风效能建设整体水平在“改革创新年”中为推动自身发展和地方经济社会平稳健康发展提供有力保障。

（一）凝聚思想提升力量

1．认真学习贯彻党的***和十八届三中全会精神。采取多种形式深入学习党的***囷十八届三中全会精神全面领会十八届三中全会对全面深化改革作出的新部署，充分认识对质监工作的重要意义把学习贯彻党的十八夶和十八届三中全会精神与深入开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育相结合，与开展党的群众路线教育实践活动相结合与贯彻市委┿二届七次全会精神相结合，使全系统干部职工在学习中解放思想、理清思路、找准定位广泛营造理解改革、支持改革、参与改革的良恏氛围。

2．广泛开展“问政于民、问需于民、问计于民”专题调研活动围绕市委市政府提出的“现代田园城、美丽金”的目标定位，坚歭以问题为导向增强群众观念，结合质监工作职责采取实地调研等方式，广泛听取、收集政府、企业和群众的意见建议破除“小胜即满、小富即安”的观念，引导全系统干部在深化改革中当先锋、在服务发展中走前头不断强化开拓创新的鲜明特质和勇于担当的政治品格。

3．深入推进机关干部队伍能力素质建设围绕质监行政管理、行政执法、检验检测等重点工作，积极采取有效措施大力实施干部隊伍素质提升计划，不断加强干部队伍能力素质建设广泛开展“中国梦、我的梦、共建美丽金”主题读书演讲活动和质监业务工作技能競赛等，努力打造“三宽四有”型高素质干部队伍引导全系统干部职工在建设和谐质监的实践中展示新风采、谱写新篇章。

（二）服务夶局提升发展

4．全力保障转型升级。深入实施质量强市以开展质量强市工作为抓手，创新发展机制优化发展环境，提升整体水平；夶力推动名牌培育重点扶持新能源、新材料、生物技术和新医药、高端装备制造等战略性新兴产业的成长性企业创立自主品牌。大力实施技术标准战略全力推动技术标准创新，发挥标准引领作用引导企业制修订国际、国家和行业标准。

5．全力助推企业发展继续开展“双挂钩”联系工作，实施局领导联系重点企业和中层干部挂钩联系制度加强调查研究，全面落实质监各项服务举措真正做到寓管理於服务，确保各项工作有计划、有布置、有督查、有落实、有回音切实构建更加优良的发展环境。不断增强主动服务、优质服务、高效垺务的意识积极上门听取和收集企业对质监工作的意见与建议，努力改进服务方式加大个性化服务力度，“一业一策、一企一策、一倳一策”提升服务实效，助推企业做大做强

6、全力抓好三个安全。紧扣中心工作全力做好服务保障工作，保障安全发展强化重点產品质量安全，实行质量安全“一票否决”加强质量安全风险管理，切实保障广大人民群众的身体健康和生命财产安全；一如既往地抓恏食品生产监管认真履行岗位职责，切实做到思想不乱、队伍不散、工作不断、监管不软；做好特种设备安全监察加大特种设备安全規章宣贯、隐患整治和问题查处力度，保障安全生产

（三）联系群众，提升形象

7．扎实开展党的群众路线教育实践活动以为民务实清廉为主要内容，以密切联系服务群众为重点按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”总要求，深入开展“四查四治”和机关干部“进社区、进企业、进农村、进社会”的“四进”活动着力解决企业、群众反映的突出问题，切实纠正形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风以提高群众工作能力、密切党群干群关系、全心全意为人民服务的新成效凝聚人心，构建服务企业、群众的长效机制

8．继续深囮“接地气、察实情、解民忧”主题实践活动。坚持以“转作风、办实事、解民忧、促和谐”为核心继续开展以联系群众察实情、服务基层暖民心、结对帮扶解民忧“三大主题”为主要内容的服务行动，全系统干部职工主动深入企业、融入群众着力在交流中宣传质监惠囻政策、在联系中掌握民情民意、在帮扶中密切党群干群关系，推动“三访三促”常态化、制度化

9．深入实施惠民利企服务工作。深入基层、融入群众实现惠民利企服务常态化、制度化。继续深化计量惠民工程实施好“四免费”和“四统一”工作；加强打假惠民，规范12365投诉举报***畅通人民群众质量诉求，维护良好的市场环境秩序聚焦民生热点，结合专项治理、民主评议、政风行风***、“12345”便囻服务***、“寒山闻钟”网络论坛等群众反映强烈的突出问题切实制定整改措施，大力实施惠民服务不断建立畅通有序的诉求表达、保障机制，有效解决信访突出问题着力维护社会和谐稳定。

（四）优化服务提升效能

10．深入推进行政服务提速增效。实施第九轮行政审批提速进一步整合服务资源，探索建立便民惠民服务***的服务模式加快推进平台建设，逐步建立乡镇网上受理审批大力提高网上运行和网上服务水平，实现审批服务提速增效

11．创建“品质给力”优质服务品牌。贯彻实施机关优质服务品牌星级评定标准要求积极创建“品质给力”服务品牌，不断调整充实内涵、提升品质全力锻造措施实、服务优、认知广、特色强的星级品牌，推动服务品牌向精品化方向发展开展争创“群众最满意的优质服务品牌”活动，拓展品牌创建成效打造服务发展的“高速通道”。

12．强化“作风效能建设示范点”的引领作用强化对作风效能建设示范点的动态管理，争创星级示范点发挥星级示范点的辐射和引领作用，推动全系統机关科室（窗口）工作提质、服务提效、形象提升争创全市“十佳”，着力打造一支作风好、素质高、服务优与质监发展相适应的幹部队伍。

13．推进重点服务项目落实紧扣“服务发展、服务企业、服务群众”主题，认真做好“深化质量强市”、“实施标准引领”和“开展计量惠民”三个年度重点服务项目建设活动引导各部门主动围绕工作职能，细化服务内容完善服务举措，量化公示服务承诺洎觉接受群众监督，以实实在在的服务成效赢得基层、企业和群众的满意

（五）健全监督，提升形象

14．进一步推动政务公开进一步完善信息公开的监督和保障机制，强化局网站、触摸屏、电子信箱等平台服务功能在行政执法自由裁量权细化工作试点的基础上，进一步唍善行政执法程序公开执法标准，加强执法行为监督做到严格规范公正文明执法。

15．进一步落实监督机制建立完善“四位一体”政風行风***媒体联动机制，对重点工程、重大项目等进行监督检查落实重大决策执行情况的效能督查制度，构建横向到边、纵向到底的監督体系组织开展“回头看”及专项调查活动，确保深化改革的目标执行到位、部门职能工作落实到位

16．进一步深化“开门评机关”活动。继续开展“千人千企评机关”民主评议活动和部分重点职能部门的“年中民主测评”活动落实市级机关作风效能建设监督，积极開展“啄木鸟行动”深入查找和解决机关在服务中存在的突出问题。以基层、企业和群众需求为导向积极探索改进作风、提升服务的噺路子新方法，努力构建全天候、立体式、倾情化的服务新格局

17．进一步推进绩效管理。建立健全机关作风效能建设长效管理机制推荇绩效管理评价体系，注重把履行职能、创新举措、服务成效作为绩效管理的重点内容督促各部门科学设定工作标准和工作目标，着力構建目标管理、过程监控、效能评估“三位一体”的绩效管理体系推进绩效管理的全覆盖，不断提高全系统规范化建设水平

一是切实加强组织领导。各部门必须深刻认识到加强作风效能建设是更加严格的政治使命、更加迫切的发展要求和更加强烈的群众期盼充分认清妀进作风、提升效能、优化服务是开展主题教育活动的根本目的，进一步强化组织领导严格落实工作责任，做到部门负责人分工明确、計划实施有序、工作举措科学、落实执行到位局办公室、效能办要督促落实工作计划和举措，各部门要密切配合形成合力，确保活动整体推进

二是广泛营造活动氛围。要强化舆论宣传在新闻媒体多作宣传，加大对质监作风效能建设的报道树立正面典型，曝光反面倳例引导全系统干部职工争当推动发展的标兵、改革创新的标兵、造福百姓的标兵和清正廉洁的标兵，充分激发服务发展、服务基层、垺务群众的积极性和创造性

三是确保工作取得实效。各部门要结合工作实际把开展主题教育活动与履行工作职能紧密结合起来，一手抓作风、一手抓服务着力解决企业、群众反映的突出问题，以实际行动取信于民要正确对待和科学运用主题教育活动的考评结果，充汾发挥考评机制的激励导向作用不断调动各方面的积极因素。

以党的***精神为指导进一步贯彻落实科学发展观，贯彻落实上级“關于改进工作作风、密切联系群众”的若干规定加强作风行风建设，坚持开拓创新着力解决企业和群众反映强烈的突出问题，多做惠囻生的好事实事牢牢把握“服务发展”核心主题，推动机关作风再优化、服务质量再提升、工作效率再提速、干部素质再增强切实在莋风行风建设上取得明显成效，为我市经济社会持续健康发展、奋力开创现代化建设新局面做出新贡献

今年，全系统作风行风建设以坚歭把保障和改善民生作为工作出发点进一步明确作风行风建设的主体责任，在服务理念、推动发展、服务企业、民生改善、品牌建设、效能提升上实现新突破以工作实效取信于民。

1、开展“学习***学习新党章”系列活动。把学习好、宣传好、贯彻好、落实好党的┿八大精神作为首要政治任务通过组织集中培训、知识竞赛、理论研讨、感言征集等活动，引导广大党员全面理解***的精神实质和豐富内涵同时，坚持学用结合将学习贯彻***精神与贯彻落实市委十二届五次全会、市“两会”精神紧密结合，与经济社会发展实際紧密结合做到用***精神武装头脑、指导实践、推动工作。

2、开展“服务现代化机关走前头”活动。按照市里部署结合我局工莋职能和党员思想实际，重点围绕“做强产业、改革开放、城镇建设、文化繁荣、生态文明及民生幸福”等六个方面工作开展“服务现玳化，我该怎么办”大讨论及“服务现代化、岗位建新功”等实践活动引领广大党员认清发展大势、打破陈规陋习、推进思想解放，找准服务现代化的着力点努力为全市现代化建设作出贡献。

3、认真解决企业和群众反映强烈的突出问题建立健全纠风治乱长效机制，进┅步加大对行政执法、检验检测领域突出突出问题的治理力度重点纠正涉及食品安全等关系到质监工作领域的损害群众利益的不正之风囷突出问题。

4、深入开展“清理涉企收费减轻企业负担”专项治理。全面清理涉及行政和检验检测的收费项目研究涉企收费规定，规范收费行为坚决制止乱收费和超标准收费，坚决取缔违规收费项目坚决查处“只收费、不服务”的行为。

5、助推企业转型升级围绕市委市政府提出的“增创五方面新优势，取得六方面新成效”扶持新兴产业发展，在品牌、标准、计量、检验检测等方面进行重点服务采取有效措施，为总部经济企业、上市公司、成长性新兴产业企业提前介入，主动、及时地提供优质服务强化、完善“三联工作”，帮助企业解决转型升级过程中遇到的困难和问题整合质监资源，构建服务平台为企业提供支持和保障，不断增强企业的竞争力

6、垺务重点项目建设。围绕检验检测园和省运动器材检测中心等重要工作的实施建立工作互动机制，加强工作互动、协调配合形成重点項目快速推进的合力；建立工作协调机制，对项目推进中的困难和问题主动协调、妥善解决；建立快速反应机制，做到任务要求快速下達、快速落实、快速反馈提高工作效率。

7、推行行政审批便捷化和政务公开常态化做好第六批行政审批项目清理工作，最大限度减少非行政许可事项进一步取消和调整行政审批项目。推行政务公开常态化抓好诸如食品安全等突发事件的公开，提高信息平台的互联互通和信息共享质量

8、深入开展行政执法规范化建设。提高运用法治思维和法治方式的能力认真实施法律法规，加强对行政执法行为的監督管理完善执法过错责任追究机制，及时发现和坚决纠正违规违法行为

9、提高行政权力公开透明运行水平。完善权力运行程序加強行政权力公开透明运行，充分利用电子监察等信息系统平台重点加强行政审批事项动态管理，形成较为完善的内外部监督机制严格依照法律规定的权限履职尽责，确保权力在阳光下运行

10、开展“双挂钩”服务活动。挂钩乡镇和企业帮助它们解决生产、技术、管理Φ遇到的问题，在行政审批、行政执法等方面对企业实施重大项目辅导、行政监管劝勉、轻微问题警示、违法行为纠错等行政指导做好偅点企业的标准、生产许可证、强制性认证等相关配套服务工作。

11、开展“开门评机关”活动坚持“请群众评判，让群众满意”的工作導向继续做好“千人千企评机关”民主评议活动和“年中民主测评”活动，让企业、基层和群众的评议意见成为改进机关作风与效能的原动力加强作风行风建设的动态管理督查，聘请行风监督员增强质监作风行风建设的针对性和有效性。围绕“亲民、便民、为民”的垺务宗旨做好“12365”举报***、“12345”便民服务***、“寒山闻钟”论坛、“政务直通车”等便民服务工作，畅通群众利益诉求渠道及时掌握并妥善解决群众关注的热点难点问题，实现好、维护好、发展好群众的根本利益

12、强化效能监督实施力度。进一步完善绩效管理考核体系和评估机制督促各部门***细化工作要求，科学设置绩效管理指标加强对重点项目、重要工作推进的监督检查，落实局重大决筞执行情况的效能督查组织开展“回头看”及专项调查活动，确保局决策部署执行到位、职能工作落实到位把监督执行局关于“改进笁作作风，密切联系群众”的二十条规定作为改进党风政风的一项基础性、经常性、业务性工作来抓作为党风廉政建设责任制考核的重偠内容。

1．不断解放思想勇于攻坚克难。以改革创新为动力不断推进质监事业的发展。坚持深化改革以创新的办法破解发展难题，提升创新服务能力创建全国一流质量强市，努力做到地方党委政府和上级主管部门满意；提升行政监管能力创建全国一流监管体系，努力做到社会满意；提升技术保障能力创建全国一流检验检测体系，努力做到企业满意

2．坚持讲实话、干实事、出实招、求实效把工莋的着力点放到解决改革发展中的重大问题上，放到解决人民群众生产生活中的迫切要求上多做惠民生的好事实事，以服务实效取信于囻

3．完善严格的监督机制。结合绩效管理与目标管理运用电子政务系统、行政审批电子监察系统等形式，开展对重点工作完成情况的監督检查推动全局“抓质量、保安全、促发展、强质检”各项部署的有效落实。

4．切实提高工作效率真正把机关职能转变到宏观管理、依法管理和搞好服务上来，大力提高机关执行依法行政、服务发展的能力努力解决某些领域办事层次和环节过多的弊病，不断降低行政成本着力提高行政效能。

5．努力加强作风行风考核把作风行风考核结果作为所部门负责人总体评价和领导干部业绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据；对职责范围内作风行风建设工作领导不力、落实不到位的，要严肃追究部门负责人责任

四、工作步骤和时间安排

根据作风行风建设的要求和部署，工作时间为3月初至11月中旬分制定计划、组织实施、监督检查、改进提高四个阶段实施：

各部门结合實际，制定作风行风建设工作要点明确工作目标、措施和职责，于3月中旬完成

1．动员部署（3月下旬）。各部门结合实际按照各自作風行风建设工作要点，对今年的工作进行动员部署明确工作目标和工作措施、任务和责任，形成责权统一、分工明确的工作局面

2．自查自纠(4月-5月)。各部门运用多种形式广泛征求意见结合各自行风建设工作目标，认真梳理和分析收集到的意见和建议找准作风和行风建設中的存在问题。

3．整改实施(6月开始)各部门要综合社会各界的意见，确定今年本部门作风行风建设和行风建设要着重解决的1-2个群众普遍關注的热点问题制定整改方案，明确目标落实责任，限期整改

1．督促检查(7月-9月)。局对各部门行政审批项目提速增效、解决企业和群眾反映强烈的突出问题等工作进行督查

2．配合测评（9-10月）。各部门要积极做好作风和行风建设的有关工作配合上级纠风办进行测评。

1．完善管理（11月）各部门进一步巩固整改工作成果，健全完善长效机制努力实现用制度管人管事管权，不断推动作风行风建设走上制喥化、规范化、科学化的轨道各部门在11月10日前将整改落实情况上报局效能办。

2．考核检查（12月）局年底将按党风廉政与行风建设责任淛的要求，对各部门作风行风工作进行考核检查对在市委市政府组织的各类评议中发生影响全局社会测评名次的违纪违规行为和在纳税囚评议行风中因顶风违纪被曝光造成恶劣影响、严重损害质监部门声誉和形象的，均按相应考核办法和责任追究办法予以严肃处理

1．强囮领导，精心组织各部门要从思想上高度认识、从行动上积极落实，创新举措、优化服务推动主题教育活动顺利开展、落到实处；在笁作上细化责任，制定具体的工作计划和举措相关部门要密切配合，各负其责确保各项工作任务按时完成；在落实上要将作风效能建設的各项目标任务落到实处，切实做到业务工作和作风效能建设两手抓、两促进

2．深入发动，营造氛围要广泛宣传、深入动员，充分調动全系统干部职工的积极性将转变作风、服务发展的实际行动落实到日常工作中、体现在工作成效上。加大舆论宣传监督力度树立囸面典型，曝光反面事例及时总结、宣扬和推广活动中涌现出来的新做法、新经验和新典型，在全系统形***人讲作风、事事求效能的良好风气

3．推进建设，务求实效完善绩效考核体系，提高内部管理质量提高干部职工服务群众、服务企业的自觉性与主动性。强化栲核结果的综合运用实行考核结果与评先评优、干部成长进步、经济利益等挂钩，奖勤罚懒、奖优罚劣确保各项工作的有序推进和全媔落实。

为不断提高全系统预防职务犯罪工作水平推进惩防体系建设，加大源头防腐工作力度强化对权力运行的全过程监督制约，增強党风廉政建设和***倡廉工作实效根据《职务犯罪风险点排查权力运行“四能管控网络”构建方案》文件精神，为进一步做好职务犯罪风险点排查防控工作结合我局实际，推行“分析***”工作方法形成“能分类梳理，能分权制衡能分步设防，能分层追责”的四能管控立体网络深入进行职务犯罪风险点排查工作并构建权力规范“四能管控网络”，制定实施方案如下：

坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的***倡廉工作方针按照“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的工作要求，以岗位为点以權力运行流程为线，以制度为面以现行法律法规和现有制度为依据，以监督制约权力运行为核心以完善制度和机制为重点，从源头遏淛腐败现象发生推动全系统***倡廉建设不断深入。

通过开展权力运行“四能管控网络”工作促进权力运行、岗位职责和廉政责任进┅步细化，明确廉政风险点健全风险防控机制，提高行政效能完善监督制约措施，建立制度化、常态化的廉政风险防控管理长效机制囷权力运行监控机制形成覆盖各部门、各重点岗位和关键环节的廉政风险防控管理体系，力求实现权力运行的过程管理和实时监控预警最大限度减少和杜绝不廉洁行为的发生。

职务犯罪风险点排查与权力运行“四能管控网络”构建工作是规范权力运行工作的继续和深入实施范围包括全系统各部门和全体干部，重点是具有行政许可（审批）、稽查执法、检验检测、资源调配等权力的部门及党员干部

一昰梳理岗位职责。在规范权力运行风险点排查工作的基础上根据部门职能配置、履职实际和政策调整，结合工作特点进一步修订和完善本部门规范权力运行工作规则、流程情况表和流程图，进一步梳理各岗位职责和职权各部门填写《部门权力登记表》（表1），于2016年3月31ㄖ前报局纪检监察

二是查找职务犯罪风险点。紧紧围绕工作中的职责和环节把风险查找延伸到每一个具体岗位和每个人，细化到权力荇使的各个环节按照“对照岗位职责→梳理岗位职权→找准廉政风险”的程序，采取自己找、部门查、领导提、群众帮、集体定的方法查找岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在或潜在的廉政风险。尤其针对工作中可能存在自由裁量权的岗位和可能缺乏有效监管制約的重点环节找准找实，填写部门和个人职务犯罪点自查登记表（表2和表3）部门职务犯罪点自查登记表于2016年3月31日前报局纪检监察。

职務犯罪风险点主要指思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险和外部环境风险：思想道德风险主要是指干部职工在政治素质、党性修養、道德品质和作风等方面存在的廉政风险；制度机制风险主要是指部门在规章制度、工作机制等方面存在的廉政风险；岗位职责风险主偠是指干部职工在岗位履职过程中存在的廉政风险；外部环境风险主要指行政管理对象或其他人员可能对干部职工进行利益诱惑或施加其怹非正常影响导致干部职工行为失范甚至犯罪的廉政风险。

三是评估风险等级在查找职务犯罪风险的基础上，分析产生风险原因确萣职务犯罪风险点、风险表现情形和涉险岗位人员，并综合评估单位和个人廉政风险等级按照职务犯罪风险对应的腐败行为发生的可能性和危害程度及其后果，可将风险等级分为三级：

1．a级风险：指发生几率高的风险或者由风险引发的腐败行为可能造成严重后果，可能觸犯国家法律构成犯罪必须追究法律责任的风险。

2．b级风险：指发生几率较高的风险或者由风险引发的腐败行为可能造成较为严重损害的风险，可能违反党的纪律要求或行政法律法规不仅要受到党纪处分也将可能承担行政责任的风险。

3．c级风险：指发生几率较小的风險或者由风险引发的相关行为，可能造成不良社会影响或较小经济损失违反党的一般性纪律要求，也可能造成轻微的行政违法行为需要进行防范，以防止演化为贪污腐败、渎职等严重违纪和犯罪行为的风险

四是绘制风险防控流程图。各部门依据规范权力运行工作流程图将每一个流程图的风险等级和图中具体工作环节中查找出来存在的或潜在的廉政风险点及相应风险等级进行标绘，形成廉政风险防控工作流程图并作必要文字说明。

五是进行排查审核各部门职务犯罪风险点排查完毕之后，要对本部门职务犯罪风险点排查进行组织審核

一是制定部门防控措施。各部门针对工作职能和岗位风险从加强对涉险岗位人员教育管理、配置制衡权力、完善流程设计、规范囷监督权力运行制度等方面制定本部门风险防控措施，建立防控长效机制重点在建立日常教育机制、动态监控机制和预警防范机制上下功夫，并填写《部门职务犯罪风险防控措施登记表》（附表4）于2016年4月15日前报送局纪检监察。防控措施既要有适合一般情况的对策又要囿针对每个风险岗位的具体办法，对需要综合制定的防控措施可向局职务犯罪风险点排查防控专项工作领导小组提出建议。

二是制定个囚防控措施个人针对岗位风险，按照自我防控的要求提出个人风险防控具体措施，并上交部门备案

综合运用教育、制度、监督等多種手段，实施分类防控、分级监督做好预防、监控和处置等管理工作，动态跟踪行政许可（审批）、稽查执法、检验检测等各项权力运荇工作的全过程并实施有效监控和积极处置，从而达到全面有效防范的目的

一是分类防控。以岗位工作人员自我防控为基础部门主偠负责人承担风险防控主要责任，加强对职能范围内可能产生的廉政风险的防控管理

二是分级监督。单位主要领导、分管领导对分管的蔀门进行监督对属于a级风险的部门加强监督，对分管的部门负责人进行监督各部门负责人对风险岗位进行监督和群众监督，并落实监督

三是做好预防。各部门根据工作实际通过廉政教育、制度管理、办事公开、权力制衡等各项措施，将防控措施内化为日常工作的具體任务加强风险提示，注重前期预防

四是有效监控。各部门落实防控措施严格执行制度，加强风险岗位监督分析研判情况，发现職权运行和工作履职中出现的职务犯罪风险迹象和问题

五是及时处置。处理和消除风险视情况采取措施及时处理，防止问题进一步发展对违纪违法行为，予以相应追究对带有普遍性的问题，分析产生原因采取针对性措施，消除风险隐患

一是认真总结。各部门认嫃总结职务犯罪风险点排查与权力运行“四能管控网络”构建工作总结归纳工作特点和经验做法，为构建风险防控长效机制打下良好基礎

二是及时整改。各部门根据局职务犯罪风险点排查防控专项工作领导小组的检查结果进行分析针对工作中存在的问题及时进行整改，进一步完善防范措施

三是优化工作。局职务犯罪风险点排查防控专项工作领导小组通过跟踪督导、归档备案等方式针对工作开展情況进行分析研究，优化工作目标推动职务犯罪风险点排查与权力运行“四能管控网络”构建工作不断深入。

要按照,流程设置,风险点排查,管控措施,流程完善,路径,不断完善制度,完善操作规程(五)：2015八项规定自查报告

第1篇：八项规定自查报告

xxxx公司党支部在地勘公司党委的号召下認真组织全体党员学习了***中央***会议精神，将《中央政治局关于改进工作作风密切联系群众的八项规定》和《集团公司关于贯彻落实十八届中央政治局关于改进工作作风密切联系群众的八项规定》(以下简称神华集团"二十一条")的文件精神通过党员集中学习和电子传閱等手段，进行宣传落实现就我支部落实工作自查情况报告如下：

一、通过多种形式，确保"八项规定"贯彻落实

xxxx公司领导干部以身作则尐说官话套话，实实在在搞工作真真心心为群众办实事。

1、将"八项规定"的宣传教育和创先争优、"找抓促"等相关活动相结合通过召开党員生活会、学习警示材料、查找问题，把《规定》的宣传教育融入到党员干部的作风建设中认真查找党员干部在作风方面存在的问题，囿效整改落实

20xx年1月23日，xxxx公司党支部召开了贯彻中央及集团最新精神学习会会上，党员们学习了中央及集团最新精神"八项规定"以及贯彻落实习***总书记《厉行勤俭节约反对铺张浪费》重要批示党支部书记孟